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宋城演艺(300144)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2018年是公司全面落实“五五计划”,为实现新一轮跨越式增长而全力出击的攻坚年。上半年,文化部与国家旅游局正式合并,组建文化和旅游部,从顶层设计上更加支持鼓励文化和旅游融合发展。旅游是消费的场景,文化是消费的内容,旅游和文化融合发展是产业未来发展趋势。公司作为文化和旅游结合的典范,抓住行业大发展的战略机遇,继续以“夯实、创新、突破”为指导思想,全面推进新项目规划、建设、编创及策划工作,同时注重强化现有项目软实力,全方位提升消费者体验,打造宋城“精品年”。
    报告期内,公司连续九届荣膺“全国文化企业三十强”称号,成为民营文化企业绝对的翘楚;作为树立中国文化自信、文化产业领头羊的典范企业,多次被央视《新闻联播》、《焦点访谈》、人民网、光明日报等主流媒体报道;荣获2017年度互联网+数字品牌建设奖,是对推动智慧旅游建设及文旅融合发展的肯定。杭州宋城景区2018年继续蝉联猫途鹰旅行者之选,中国排名前三、亚洲排名前二十,并荣获2017浙江旅游总评榜中年度旅游景区人气奖;三亚千古情景区荣获2018年猫途鹰卓越奖,稳居三亚主流景区前三强,并获得海南省文化产业示范基地。
    宋城演艺第九次荣获“全国文化企业30强”殊荣报告期内,公司实现营业总收入151112.23万元,比去年同期增长8.51%;营业利润79657.87万元,比去年同期增长
    25.26%;利润总额79521.70万元,比去年同期增长25.78%;归属于上市公司股东的净利润66520.27万元,比去年同期增长
    27.04%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润63626.75万元,同比增长21.75%。
    报告期内公司具体开展的重点工作如下:
    1、现场演艺报告期内,旗下各大景区在保持原有项目运营的基础上,进一步优化园区氛围,以创意活动为驱动,以科技手段为烘托,以整合营销为抓手,以提升品质为导向,凭借精准的市场定位、饱满的产品形态以及个性化的活动策划,树立口碑,强化体验,极大增强了产品的品质和吸引力,得到市场的良好反馈。其中,宋城景区在2017年后G20效应的高基数业绩上继续稳步
    增长;三亚千古情景区以海南省建省30周年和59国免签政策为契机,推出“我回丝路”和岛民优惠等活动,接待量和业绩增长靓丽,其中四月份单月接待人次同比大增60%以上,创下开业以来淡季单月接待新纪录;丽江千古情景区继续克服云南旅游整治不断深化的影响,积极探寻合适的市场营销策略、加强游客体验和满意度,并有效控制成本,较好地保障了业绩的持续增长。
    1)科技创新助力景区,全息影像提升观感体验
    公司在艺术创新方面,革新编创思路,通过全息、结构投影等手段,对先进科技手段加以娱乐化运用,打破舞台虚实的界限,增加沉浸感和炫目感,以科技融合文化的手段打造公司的演艺“精品”。其中,杭州宋城景区在舞台视觉、软硬件等方面对《宋城千古情》全新升级,全景大尺寸LED屏、播控系统一键控制技术等,使舞台视觉感更加震撼,演出更加紧凑;同时,公司还在宋城二号剧院推出全息幻影秀《白蛇传》等全新剧目,将宋城打造成为演艺的集群,极大地丰富了园区内容,文化性和艺术性更强,为游客带来不一样的全新感官体验。丽江千古情景区利用全息镜像、动态雕塑和线阵等科技手段,对《丽江千古情》进行了全息改版。此次改版,用先进的声光电科技手段和舞台机械结合传统舞台演出,为民间传说增添了魔幻色彩,让演出更加真实、生动,以现代观众更喜闻乐见的方式,打造这场震撼的视听盛宴,让更多人了解当地文化的魅力并获得游客热烈的掌声及高度评价。
    宋城景区推出全息幻影秀
    2)加强创新服务,提升原有项目软实力报告期内,公司对以经济考核为核心的考核方式进行改革,着力追求软实力的发展,在继续完善原有的项目及品牌建设的基础上,实现各大景区项目软实力的整改与创新。杭州宋城景区在五一小长假期间,引进的泰坦机器人帮助游客检票入园、兑换交子、和古代人物一起参与快闪活动;机器人的游乐交互和“我回大宋”的沉浸式活动带给了游客古代和未来、穿越和科技碰撞的新体验。景区服务方面,升级与打造“信用景区”,全面与芝麻信用合作,提供婴儿车、充电宝等便民服务措施,以及停车场免停车支付等服务,极大的提升了游客的游玩便利程度;此外,上半年的“厕所革命”致力打造五星级厕所与“第三卫生间”供不同性别的家庭成员共同外出,有助于完善旅游公共服务设施,增强游客入园体验感。
    杭州乐园机器人倡导文明出游 机器人泰坦在杭州景区与游客互动
    3)全面推出“我回”系列,以“内容”为王
    2017年,宋城演艺在全球首创了全民沉浸式体验主题活动“我回大宋”,公园、演出、游客、演员、活动五位一体,整个
    主题公园就是一个巨大的沉浸式演出场所,数万人共同完成沉浸式演出《我回大宋》,共同完成一次现实生活中原本不可能完成的穿越壮举。
    2018年上半年,宋城演艺活动策划立足于当地文化特性、用户体验,以杭州宋城景区“我回大宋”为成功模板,全面推出
    “我回”系列,如三亚千古情景区“我回丝路”、丽江千古情景区“我回纳西”,让游客充分体验三亚、丽江作为国家“一带一路”重要城市的文化盛典。杭州烂苹果乐园“我回魔法王国”、杭州乐园“我回二次元”等,极大地增强了游客的体验与口碑,线上线下双引爆。
    “我回”系列是一种全新的体验式营销模式,不仅让游客从身体上穿越,更让游客从思想上穿越。谁都不可能回到过去,但来宋城演艺旗下的景区就可以。在传统媒体转化为新媒体、自媒体的时代,游客的自媒体成为了宋城演艺最大的媒体,游客的口碑成为了最好的品牌推广。“我回”系列活动带给了游客终身难忘的旅游体验,极大地促进了各大景区的接待量。
    4)新项目的建设及剧目编创有序推进
    公司与桂林旅游股份有限公司联合打造的桂林千古情景区于7月27日开业,大型歌舞《桂林千古情》盛大开演。《桂林千古情》用独特的导演手法、全新的表现形式,彰显宋城品质、国际水平。全剧分为《桂林传说》、《大地飞歌》、《千古灵渠》、《漓江恋歌》、《寻找刘三姐》等幕,再现了一段三生三世的桂林绝恋。演出运用先进的声、光、电、全息等高科技手段和舞台机械,数百位演员倾情演绎,在水陆空三维立体空间,唱响了八桂大地穿越时空的真善美传奇,将掩藏在八百里漓江山水下的八桂文化带入大家的视野。项目在工程建设、演出编创、开业预热等方面按既定计划圆满完成,在景区氛围、运营管理、品牌宣传、市场推广等方面未来将进一步推进。
    大型歌舞《桂林千古情》惊艳亮相报告期内,公司其他异地项目稳步有序推进中,各项目均处于报批、筹备和动工建设阶段,公司通过外部资源整合与内部能力提升相结合,全力确保项目有序推出。
    “中华千古情”项目于2018年3月与西安世园投资(集团)有限公司签约以来,得到当地各方的全力支持,建设和编创工作正在紧锣密鼓地推进中,预计项目将于2019年上半年亮相。张家界千古情项目作为2018年张家界市跟踪服务推进的重大项目,已于2017年12月取得项目用地,目前工程建设正在稳步推进,预期于2019年中推出。宋城演艺?世博大舞台改扩建项目
    已于2018年初取得了总体设计文件批复,目前保护性拆除工作已进入尾声已经完成,同时公司结合外部专业机构完成了规划设计方案,预期于10月全面推进工程建设工作。澳洲项目目前已完成项目设计,报批工作正有序推进。
    以上项目预计将在未来三年内陆续开业,项目建设完成后将为公司创造新的利润点,为公司未来的大发展、大飞跃奠定扎实的基础,届时将进一步提升公司的市场份额与行业竞争力。
    、旅游休闲
    1)轻资产业务公司首个轻资产项目宁乡炭河古城景区开园一周年,接待游客超400万人次,营业收入破1.6亿元,核心演出《炭河千古情》演出1000余场,刷新了湖南省大型旅游演出年场次最高、观众数量最多的两项纪录,创造出湖南乃至全国文化旅游界一个奇迹。宁乡项目的大获成功标志着公司轻资产运营模式成功落地,更得到游客、业界和政府的一致好评。值得一提的是,宁乡炭河古城项目还解决了相当数量的本地劳动力就业问题,发挥了经济辐射效应,景区周围的餐饮、住宿等商铺如雨后春笋般涌现,大大改善了当地的商业环境。
    报告期内,景区结合地域特色与时下热点,举办了“新春大庙会”“3.8女神节”“我回西周”“甜蜜520,浪漫之旅”“端午节包粽子”“6.1亲子穿越”等活动。同时,配合中央十台拍摄《年味》、宁乡广电拍摄《跟着诗歌去旅行》、湖南卫视金鹰卡通频道拍摄《人偶总动员》等节目。宁乡炭河古城景区的成功标志着公司这一全新模式已然得到市场认可,真正开创了国内旅游演艺轻资产运营的先河。凭借公司在宁乡项目拓展过程中积累的宝贵经验,新一轮轻资产项目在投资规模、工程建设、节目编创、市场运营等方面将更加优化与高效。随着各个已经落地的轻资产项目陆续动工建设,项目的推进实施步伐均快速有效,
    每一个千古情景区,都将成为当地文化旅游的龙头项目、辐射全国的文旅目的地。
    宁乡炭河古城开园一周年,创造湖南旅游奇迹
    2)网络销售平台报告期内,宋城旅游电商市场散客化、散客电商化消费趋势增长显著,宋城旅游电商平台上半年总收入同比去年增长
    49.04%,总客流量同比去年增长64.91%。官方渠道市场影响力迅速扩大,以宋城旅游微官网、天猫旗舰店为核心的自营渠
    道营收同比2017年增长82.06%,占电商总收入的45.71%。
    宋城旅游会员体系逐步优化,积分商城、优惠券等专属会员权益内容丰富,游客体验感和参与度极强。如游客在宋城景区,不仅可以在会员书吧免费休息、阅读同时只要出示会员ID,即可在景区内多个店铺享受消费优惠,凭相应积分免费兑换星巴克等热门商品。
    宋城旅游自主研发的终端分润系统通过半年左右的试运行,收效良好。终端分润系统的推出,将大幅度改善对分销商的价格管控力度,是连接线上线下最有效的推广工具、营销工具,未来将陆续覆盖合作酒店、旅行社、出租车和企事业单位等各个终端销售渠道,下半年将在宋城演艺旗下各大景区全面推出。
    3、数字娱乐板块
    1)六间房报告期内,六间房在监管政策逐渐收紧、行业增速放缓的情况下依旧保持各项业务指标的平稳。六间房对运营策略、内容策略和产品策略上进行了一系列的调整和优化。第一,调整了经纪公司引入激励政策,并建立了专业的经纪公司服务团队,从政策上树立标杆家族、扶持新经纪公司的成长。第二,提高对新主播的扶持力度,对高质量新主播进行着重培养和帮扶,刺激新主播、人气主播、特长主播的直播积极性,拓展成长空间,进而能够不断输出更优质的直播内容。第三,建立分区精细化运营模式,对不同分区及表演类型的主播进行独立运营和管理,包括对各区主播进行独立评比评级,建立分区推荐制度提高分区高质量主播流量引入、举办“星期舞”“王牌最强档”等系列分区栏目等。第四,加强活动运营和组织、将活动重心转向了目的更明确、针对性更强的比赛或主题活动,开发了六间房季度争霸赛、开心大乱斗、我也上封面等热门活动,稳步提升主播收入、粉丝参与热度。第五,丰富产品功能、提升移动端产品升级迭代速度在产品方面,2018年六间房做了大量的尝试和升级,推出主播PK、音视频连麦、小视频录制分享等新功能,建立了用户行为路径分析、新用户引入及喜好推荐、新用户付费引导等产品机制,逐步提升用户粘性和付费转化率,尤其在移动端产品上投入更多资源,加快移动端升级迭代速度,为移动用户提供更好的使用体验。
    报告期内,六间房拥有29万名签约主播;月均页面浏览量达6.91亿;注册用户数超6200万;总体月度活跃用户5638万,其中网页端月度活跃用户4615万,移动端月度活跃用户1023万;日演艺总时长超过6万小时;月人均ARPU值881元。
    公司于6月27日发布六间房与北京密境和风科技有限公司(花椒直播运营主体)重组的公告,报告期内交易各方都在积
    极推进本次交易所涉及的各项工作。公司六间房和花椒都是各具鲜明特色的直播平台。六间房是直播行业开创者,在PC端处于领先地位;花椒作为后起之秀,已然成为最活跃的移动直播平台。本次结合既是开拓者和创新者的融会,也是移动和网页双平台的贯通,有利于实现公司在演艺直播上的战略布局。重组后的集团公司在用户流量、主播资源、运营能力、成本效益以及品牌影响力等多方面形成了良好的协同效益及规模效应。未来双方将通过全方位的资源整合、优势互补、协同发展,联手打造规模经济。
    2)灵动时空报告期内,灵动时空持续研发投入并于年初推出自研卡牌手游《猎人传奇》。用户留存指标达到业界较高水平,上半年已实现月流水过千万目标。在发行业务上,充分利用自身运营经验和用户积累优势,建立分发和联运平台,共发行4款外部联运产品和1款代理产品,创造新的业务增长点。
    4、其他板块
    1)IP宋城衍生品
    公司IP衍生品经历了较长时间的探索和筹备,以“宋城千古情”人物为核心要素的首批创意形象已经亮相,衍生设计的产品种类涵盖服饰类、生活用品类、文具类、3C产品类等,目前已完成第一阶段产品的生产制作。旗舰店“宋礼”于8月份陆续在桂林千古情景区与杭州宋城景区面市,天猫官方旗舰店同步上线产品。下一步将进入衍生品第二阶段的开发,基于第一轮的开发经验,将进一步提高效率,缩短产品开发周期,用更新颖的创意与更成熟的模式开发出更具特色与市场竞争力的产品。
    宋城IP衍生品第一阶段全面上市树屋女孩报告期内,公司旗下宋城娱乐打造的中国大型演艺女团“树屋女孩”凭借中国元素与年轻活力并存,探索传统音乐与流行、电音、舞曲等时尚元素融合,定位“新国风”,弘扬传统文化、引领国风风尚。目前,宋城娱乐已为“树屋女孩”量身打造了多个具有中国特色的时尚作品,让听觉与视觉紧密贴合当下年轻人的审美,为女团未来发展探索出一条独特的发展道路。
    随着直播行业从零门槛纯素人直播到有组织的公会模式到现在的网红直播,从泛直播到垂直细分领域的打造,宋城娱乐坚持主播人才培养和直播内容创新两条腿走路,与浙江传媒合作培育的新媒体主播已在六间房上进行直播实践,其中不乏才艺俱佳、备受六间房用户喜欢的主播;在内容创新方面,积极研发新形态的直播综艺节目,将二次元元素与直播相结合,原创直播节目《我回二次元》,吸引了包括高校和社会共计百余个动漫社团参与,节目不但受到了六间房现有用户的喜爱,同
    时也为六间房吸引年轻群体。
    2)科技宋城报告期内,公司积极探索将旅游业与现代科技高度融合。公司的大型走动式VR项目取得了较大进展,公司就场地布局方案、内容美术方向、体验趣味性与美国合作公司SPACES方面持续沟通,不断优化产品体验。公司通过考察国内已开业的VR乐园情况,了解行业内产品的更新,吸取经验、纵横对比,将该项目打磨地更好。随着项目的稳步推进,公司正在积极研究相关落地运营方案且公司有信心,这款沉浸走动式VR产品将带来独一无二、前所未有的体验。
    3)并购基金:资源整合对接与持续布局并进报告期内,公司参与发起设立的创新娱乐投资基金新增投资了基于微信端的数字阅读平台北京友和卓谊项目。现场娱乐投资基金和互联网娱乐投资基金把更多的精力用在了投后管理和资源整合上,前期所投项目总体运行情况良好。公司将继续坚持积极心态、谨慎行动的原则推进在泛文娱产业的投资布局。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1511122341.47 1392625375.96 8.51%
    营业成本 485020138.14 506383339.85 -4.22%
    销售费用 141047373.18 148532019.68 -5.04%
    管理费用 122059213.00 92611360.00 31.80%主要系藏谜与九寨千古情公司地震停业期间营业成本调整至本科目及
    六间房研发支出增加所致
    财务费用 -9119793.05 7148390.89 -227.58%主要系同比银行借款减少及报告期内低风险保本理财收益所致
    所得税费用 135687965.29 104938914.13 29.30%
    研发投入 36777323.72 29183333.52 26.02%经营活动产生的现金流量净额
    848056015.21 697178868.99 21.64%投资活动产生的现金流量净额
    -540302128.90 -497396802.93 -8.63%筹资活动产生的现金流量净额
    -209700633.75 -291569182.45 28.08%现金及现金等价物净增加额
    89289551.98 -92985446.15 196.03%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    杭州宋城旅游区 383851294.66 102921407.22 73.19% 5.09% 12.31% -1.72%
    三亚宋城旅游区 234166303.07 36101449.41 84.58% 24.31% -0.66% 3.88%
    数字娱乐平台 619766517.80 269049243.55 56.59% 5.37% -4.08% 4.28%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 20361827.96 2.56%主要系购买低风险理财产品产生的收益所致是
    公允价值变动损益 5229677.94 0.66% 是
    资产减值 3647161.48 0.46% 否
    营业外收入 11723755.75 1.47%主要系报告期内收到政府补助所致是
    营业外支出 13085386.49 1.65%主要系公司固定资产处置形成的损失所致否
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 1549447032.28 16.61% 912026262.43 11.56% 5.05%
    应收账款 36880776.69 0.40% 37537934.84 0.48% -0.08%
    存货 4660103.17 0.05% 5368214.63 0.07% -0.02%
    长期股权投资 35882656.83 0.38% 30953854.39 0.39% -0.01%
    固定资产 1730015731.88 18.55% 1745205490.11 22.12% -3.57% 主要系报告期内固定资产处置所致
    在建工程 322775557.61 3.46% 175785297.87 2.23% 1.23%主要系报告期内异地项目工程投入所致
    长期借款 0.00% 270000000.00 3.42% -3.42% 系报告期内归还银行借款所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (不含衍生金融资产)
    98976410.23 2513348.53
    1508400000.
    00
    1035000000.
    00
    574889758.76
    .衍生金融资产
    3.可供出售金融资产
    290468609.11 4950000.00 285518609.11
    金融资产小计 389445019.34 2513348.53
    1508400000.
    00
    1039950000.
    00
    860408367.87投资性房地产生产性生物资产其他
    上述合计 389445019.34 2513348.53
    1508400000.
    00
    1039950000.
    00
    860408367.87
    金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    -4950000.00 76608023.89 -106.46%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 期末金额 资金来源
    成本 值变动损益 计公允价值变动
    金额 出金额 益
    其他(国债逆回购)
    0.00 0.00 0.00
    1508400000.
    00
    10350000
    00.00
    5351485.3
    2
    473400000
    .00暂时闲置自有资金基金
    98976410
    .23
    2513348.53 0.00 0.00 0.00 0.00
    101489758
    .76暂时闲置自有资金合计
    98976410
    .23
    2513348.53 0.00
    1508400000.
    00
    10350000
    00.00
    5351485.3
    2
    574889758
    .76
    --
    注:表中基金的本期公允价值变动损益 2513348.53 元,由基金公允价值变动损益 5229677.94 元和外币报表折算差额
    -2716329.41 元合并计算构成。
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润宋城演出经营管理有限公司子公司
    表演、艺术创作及编
    导、经营演出及经纪业
    务、演出经营管理
    50000000.0
    0
    209509431.
    01
    101159366.
    37
    95096516.5
    0
    80773604
    .31
    70679399.56
    三亚千古情旅游演艺有限公司子公司
    主题公园+演艺
    490000000.
    00
    757021058.
    94
    712020953.
    01
    234166303.
    07
    19658587
    0.97
    145236687.20
    北京六间房科技有限公司子公司互联网信息
    服务、经营演出经纪业
    务、利用信息网络经营音乐娱乐产
    品、游戏产品、比赛活动
    20000000.0
    0
    112402479
    3.09
    897218791.
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    80
    20207589
    5.97
    188526188.18
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    北京六间房子科技有限公司 新设立
    宋城独木桥网络有限公司 新设立
    武夷山武夷千古情旅游发展有限公司 关闭注销
    彩虹科技(香港)有限公司 股权出售
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    参见“重要提示”中的相关内容。

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