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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
和远气体(002971)投资状况    日期:
截止日期2019-08-142019-08-142019-08-142019-08-142019-08-142019-08-14
收购兼并类型------------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行新股发行新股发行新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------------
计划投入金额(元)57402800.00105455000.0031930000.0035171300.0080345000.0081020000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (六)补充流动资金项目
    根据公司业务发展布局、营运资金及调整资产负债结构的需求,公司拟投入
    6000 万元用于补充流动资金。随着生产规模的不断扩大,发行人对营运资金的
    需求也逐渐增加,近三年发行人的营运资金总额及占营业收入的比例情况如下:
    单位:万元项目
    2017 年 12 月 31 日
    /2017 年度
    2016 年 12 月 31 日
    /2016 年度
    2015 年 12 月 31 日
    /2015 年度
    经营性流动资产 13561.28 15292.26 14342.33
    经营性流动负债 8528.18 9560.30 14467.59
    营运资金 5033.10 5731.96 -125.26
    营业收入 57520.34 40600.09 30352.46
    营运资金/营业收入 8.75% 14.12% -0.41%
    注:经营性流动资产=应收票据及应收账款+预付款项+存货;
    经营性流动负债=应付票据及应付账款+预收款项;
    营运资金=经营性流动资产-经营性流动负债;
    综合考虑公司募集资金投资项目逐步实施后业务规模进一步扩大等因素,为确定未来需要补充的流动资金数额,公司采用销售百分比法进行测算。预计未来
    三年公司营业收入可以保持年平均增长率 10%的水平,则 2018-2020 年公司营业
    收入分别为 63272.37 万元、69599.61 万元、76559.57 万元。按近三年营运资金占营业收入比例的平均值 7.49%测算,2018-2020 年所需的营运资金分别为
    4736.05 万元、5209.65 万元、5730.62 万元。
    综上,未来三年,公司将面临收入增长带来的营运资金需求。公司拟投入
    6000 万元用于补充流动资金,以缓解营运资金压力,改善公司的财务结构,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障。
    四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响
    (一)对净资产和每股净资产的影响
    本次募集资金到位后,公司的净资产将得到大幅提高。募集资金到位后,将使公司货币资金和股东权益增加,公司的净资产额和每股净资产均比本次公开发行前有大幅度增加。
    (二)对净资产收益率和盈利能力的影响
    本次募集资金投资的项目,将有较大部分用于固定资产投资,以公司现行固定资产折旧政策估算,募集资金投资项目建设完成后年均新增折旧摊销总额
    2730.00 万元。募集资金投资项目必须经历建设期和回收投资期,建设期间内对
    公司盈利不能产生贡献,短期内公司的净资产收益率将因摊薄效应可能出现下降,但随着项目的达产,公司的生产规模和销售收入将大幅度增加,营业收入和利润水平也将随之大幅增长,盈利能力和净资产收益率将会有较大提高。
    (三)对资产负债率和资本结构的影响
    公司本次公开发行完成后,货币资金将大幅增加,随着投资项目的建设,货币资金将按照进度转化为在建工程和固定资产。发行募集资金到位后,公司的资产负债率将得到一定幅度的下降,公司偿债能力将得到提高,财务结构进一步优化,直接增强公司运营稳定性和抗风险能力;有利于进一步推进公司主营业务的发展,改善公司资产质量,使公司的资金实力和资信等级进一步提高,对公司经营将产生积极的影响。由于本次公开发行股票系溢价发行,资本公积将有较大幅度增长,其增长幅度超过股本的增长,资本扩张能力进一步增强,同时募集资金到位后,为公司引入多元化投资主体,公司的股权结构也得到进一步优化。
    (四)对公司经营成果的影响
    本次募集资金投资项目有利于公司产能扩大、技术升级,在募集资金投资项目达产后,公司现有产品的生产能力将进一步扩大,使公司能突破产能瓶颈,更好的满足客户需求,同时募集资金投资项目的成功建成使公司产品的品质、技术含量等都将大幅度提高,将增大公司产品结构中高端产品的比重,提升公司产品的竞争力,使公司的盈利能力得到显著的增强。
    综上,本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配;在技术、管理上能够得到有效保证,具有良好的市场发展前景,有助于公司战略规划的实现。
    (二)鄂西北气体营运中心项目
    1、募集资金投资项目背景近年来,随着电子、高端制造、食品医疗等新兴和大健康产业在内地兴起,工业气体市场需求大幅增长,公司现有产能不足以满足未来市场需求。因此,公司计划进行产能布局优化及提升,拟在襄阳市老河口循环经济产业园内建设鄂西北气体营运中心项目,其中包含一套全液体空分装置和一套钢瓶气自动化充装系统。该项目建成后可近距离保障襄阳、十堰等鄂西北地区用气客户的需求,降低物流成本和价格,缓解市场的紧张态势。
    本项目所在地位于老河口循环经济产业园内(化工集中区),园区内入驻企业主要从事再生资源加工产业,重点发展报废机动车拆解、废旧电子电器拆解、废钢处理、废有色金属处理、废电池处理等项目,向下游延伸发展再生铅、再生铜、再生贵金属、汽车、工程机械及机床再制造、金属制品加工等产业,具有广泛的工业用气需求,也能在一定程度上为项目运行提供保障。
    2、募集资金投资项目的必要性
    (1)优化战略布局,提升产能近年来,受“供给侧改革”和“钢厂中频炉改电弧炉”等因素的影响,工业气体市场一直呈现供应紧张的态势,市场价格居高不下。在当前市场行情下,产能已经成为限制公司大宗工业气体业务发展的主要因素,公司不仅无法在新的机遇中扩大市场份额,反而因为外购成本的急剧增加而无法保障客户的正常需求。
    公司目前拥有宜昌猇亭和黄冈浠水两个液态生产基地,潜江基地也将投产,现有产能主要集中在鄂东和鄂西区域。而根据前期市场调研情况,襄阳、十堰地区液氧需求缺口较大,且该区域与公司各生产基地距离较远。因此,选择在该区域投资建设“鄂西北气体营运中心项目”是公司战略布局的需要。
    (2)支持瓶装业务,降低成本
    瓶装连锁作为公司战略的重要板块,不仅为公司液态产品的销售提供了有力支持,更重要的是在全省范围内构建了一张信息网络,为公司现场供气业务的快速拓展发挥了至关重要的作用,也是公司未来发展不可或缺的组成部分。
    襄阳和远现有业务供应只能向其他充装站采购,成本较高。鄂西北气体营运中心项目所在地位于襄阳市老河口循环经济产业园,距离襄阳城区仅 60 公里,
    距离十堰约 110 公里,交通十分便利。项目设计有一套 60 万瓶/年的瓶装气体充装系统,产品包含氧、氮、氩、二氧化碳及混合气,能够满足襄阳及十堰瓶装气体市场需求。项目计划设计先进的自动化充装系统,安全性能可靠,人员操作简单,生产成本得到大幅下降,有利于增强襄阳和远、十堰和远公司的市场竞争力。
    因此,建设鄂西北气体营运中心项目是十分必要的。
    (3)缩短运输距离,创造效益
    项目所在区域位于湖北的西北角,主要辐射十堰、襄阳、南阳三大区域。西部为陕西秦岭,陕西货源出于运输成本考虑,很难进入该区域;北部紧靠河南,河南全境内危化车无法在高速行驶,河南货源出于运输效率的考虑,也很难进入该区域;东部货源运输距离太远、运输成本高;南部紧靠荆门、宜昌,直接和公司猇亭液态生产基地相呼应。项目建成后,向襄阳、十堰、南阳等销售区域的最远辐射半径为 150 公里,平均距离约为 100 公里,相比猇亭液态基地对上述区域的辐射半径平均运距节约了 240 公里,极大的降低了物流运输成本,提高了车辆运输效率,经济效益突出。
    3、募集资金投资项目的可行性
    (1)丰富的经验积累,为本项目的运营提供了经验借鉴
    和远气体拥有一支专业化的运营团队,在安全管理、质量管理、设备管理等方面具备雄厚实力,为设备安全稳定运行提供保障。
    经过多年的生产运行管理,和远气体积累了丰富的运营经验,以“安全压倒
    一切”作为核心管理理念,并严格执行质量控制体系的相关要求,以质量塑造公司形象。公司非常重视人才队伍建设,通过多年积累,具有完备的梯队人才建设。
    强大的运行队伍和丰富的经验积累,为本项目的运营提供了有力保障。
    (2)稳定的市场需求,为本项目的实施提供了良好保证
    鄂西北区域一直是公司重要的销售市场,公司在该区域内拥有众多合作关系良好的客户。公司在该区域大宗气体销量均从猇亭、浠水生产基地进行配送。经过市场调研,该区域内具有液氧、液氮使用需求的潜在客户至少还有四十余家,
    一般为中间商配送,使用成本较高。鄂西北营运中心项目投产后,公司在该区域
    内的成本优势和供应保障能力将大幅提升,已有数十家客户在调研中提出了合作意向。
    本项目空分装置产能能够在本区域内完全消化,从而支持空分装置长周期运行。
    4、市场预测分析
    产品名称 销售规模 销售价格
    液氧 58140 吨/年 950 元/吨
    液氮 20062 吨/年 900 元/吨
    瓶装气 60 万瓶/年 15 元/瓶
    本项目可以满足老河口循环经济工业园内的其他企业的气体综合需求,顺应园区内及周边企业发展的需要,客户需求持续稳定,有良好的市场前景。
    5、项目建设方案
    (1)项目选址本项目拟建在湖北省襄阳市老河口循环经济产业园内。
    (2)项目土建设计
    该项目主要建筑设计如下表所示:
    序号 建构筑物名称火灾危险性类别占地面积
    (㎡)建筑面积
    (㎡)层数耐火等级建筑结构抗震烈度
    1 综合楼 戊类 675 2250 4F 二级 砖混 6 度
    2 辅助用房 戊类 333 333 1F 二级 砖混 6 度
    3 空分车间 乙类 951 951 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    4 循环水池 戊类 200 / 1F 二级 砖混 6 度
    5 消防水池 戊类 200 / 1F 二级 砖混 6 度
    6 消防泵房 丙类 42 42 1F 二级 砖混 6 度
    7 变配电站 丙类 192 192 1F 二级 砖混 6 度
    8 瓶装车间 乙类 1440 1440 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    9 车辆检修间 丙类 240 240 1F 二级 砖混+钢构 6 度
    10 门卫室 戊类 18 18 1F 二级 砖混 6 度
    11 停车场(生产区) 戊类 1100 1100 1F 二级 砖混+钢构 6 度
    12 储罐装卸区 乙类 1459.2 1459.2 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    13 液氧氮储罐区 乙类 478.5 478.5 1F 二级 砖混 7 度
    6、项目生产工艺流程
    本项目产品生产技术由公司提供,产品的生产工艺流程参见本招股意向书之
    “第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务情况”之“(二)主要产品的工艺流程”。
    7、主要设备配置
    项目主要设备配置如下:
    序号 项目 名称 规格 厂家 数量
    1空分装置
    自洁式空气过滤器 ZKG-700 无锡安活 1
    2 原料空气压缩机 17000Nm3/h 钛灵特 1
    3 自洁式空气过滤器 ZKG-400 无锡安活 1
    4 原料空气压缩机 10000Nm3/h 钛灵特 1
    5 预冷系统 27000Nm3/h 苏州兴鲁 1
    6 纯化系统 27000Nm3/h 苏州兴鲁 1
    7 氮气气增压机 48000Nm3/h 钛灵特 1
    8 氮气离心机 2850Nm3/h 钛灵特 1
    9 膨胀机 ACD 2
    10 膨胀机 川空 2
    11 冷箱 苏州兴鲁 1
    12仪控系统
    DCS 浙大中控 1
    13 一次仪表及阀门 兴鲁成套 1
    14 分析系统 兴鲁成套 1
    15储存系统
    液氧储罐 1000m3 圣达因 1
    16 液氮储罐 1000m3 圣达因 1
    17 液氩真空储罐 30m3 圣达因 1
    18 二氧化碳真空储罐 20m3 圣达因 1
    19公辅系统
    循环水冷却塔 500m3/h 良机 3
    20 循环水泵 900m3/h 凯泉 2
    21 高压配电柜 大力 14
    22 低压配电柜 大力 8
    8、募投项目物料及能源供应
    (1)主要原料供应本项目以空气为原料。
    (2)动力供应
    序号 项目 年耗量 来源方式 备注
    1 电 4960 万 kWh 35KV 电源由上级变电站接入
    2 新鲜水 24 万吨 园区自来水管网接入 补充循环水量及生活水
    9、环境影响及设施
    (1)废水
    本项目仅有循环补充水用量,因此无新增生产性废水。少量生活污水进入老河口循环经济园园区污水处理系统。
    (2)废气本项目正常生产的时候无废气排放。
    (3)废渣本项目未涉及到废渣产生。
    (4)噪声
    本项目主要噪音源为压缩机、膨胀机等,噪声值在 80~95dB(A)之间。
    设计时采用减振消音隔音等措施,并在噪声源集中的岗位设置隔音间,压缩机设置在机房内,采用隔声墙,风机进出口加装消声器及用软管连接,并采用减振底座;泵进出口加装避振喉管,基础增加橡胶减振垫。
    (5)募集资金投资项目取得的环保审批情况
    老河口市环境保护局出具了河环评审[2018]14 号批复文件,批准了本项目的环境影响报告表,同意本项目建设。
    综上所述,本项目符合国家有关产业政策的要求。本项目建成运行后,公司设专人负责环境监测工作,及时将污染状况反馈给环境治理专职人员,确保各种污染物达标排放,并避免环境污染事故的发生。
    10、节能降耗情况
    本项目单位产值能耗如下:
    序号 能耗项目 耗能单位 年耗量 折算当量能耗系数 折算能耗(吨标煤/年)
    序号 能耗项目 耗能单位 年耗量 折算当量能耗系数 折算能耗(吨标煤/年)
    1 电 度 49600000 0.1229kgce/kWh 6095.84
    2 新鲜水 吨 240000 0.0857kgce/t 20.568
    小计 6116.408
    11、项目的组织方式和实施进展情况
    (1)建设规模
    本项目达产后产品年产值情况:
    序号 产品名称 销售规模 销售价格 达产年产值(万元)
    1 液氧 58140 吨/年 950 元/吨 5523.30
    2 液氮 20062 吨/年 900 元/吨 1805.58
    3 瓶装气 60 万瓶/年 15 元/瓶 900.00
    (2)项目组织与管理
    本项目由老河口和远具体实施。建设总周期分为设计、采购、土建、安装和试车投产等五个阶段。本项目计算期共 10 年,建设期 1 年,第 2 年开始生产,
    第 2 年达产。
    (3)实施进度规划
    本项目建设期为 1 年,具体实施计划如下表:
    序号工程内容
    项目进度(月)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1 可研编制与审批
    2 初步设计与审批
    3 施工图设计
    4 土建施工
    5 设备采购与制作
    6 设备安装
    7 试车开车
    8 投产验收
    12、项目投资估算及财务评价
    该项目经济效益较好,下表为该项目主要财务指标:
    序号 项目名称 单位 数量 备注
    1 静态投资回收期 年 5.07 含建设期
    2 动态投资回收期 年 7.35 含建设期
    3 财务内部收益率 % 18.08
    4 全投资财务净现值(税后) 万元 2501.52 ic%=12%
    (三)湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目
    1、募集资金投资项目背景
    猇亭分公司位于宜昌市猇亭工业园,公司于 2009 年投资建设了一套空分装置,长期为兴发集团、宜昌南玻硅材料有限公司等园区内企业通过管道供应工业气体。近年来,园区内管道气用户用气量大幅增长,已超出空分装置原设计供气量。且空分装置建设时间较早,工艺设计与当前的先进工艺也存在较大差距。因此,公司计划对该装置进行技术升级改造,采用最新工艺流程降低生产成本并提升部分产能,同时采购部分新设备替代老旧设备。预计项目实施完成后,每标方气体的电耗将下降 0.42kw.h,液态气体产品产量增加约 3.25 万吨/年,同时气态氮气产品供应能力增加 2000Nm3/h,从而更好地服务园区客户,并为公司创造经济效益。
    2、募集资金投资项目的必要性
    (1)升级现有工艺、降低能耗
    猇亭分公司是公司最重要的生产基地之一,不仅为工业园内管道气用户提供现场制气服务,还为公司的现场供气客户供应大量液氧与液氮产品。然而由于生产装置工艺相对落后以及部分设备老化,导致产品生产成本相对较高,无法与跨国企业竞争。通过与国内知名空分制造企业充分探讨,预计对该装置进行技术升级改造后生产成本将大幅下降。目前装置的液体产品生产能力为 4 万吨/年,平均生产成本为 1008kw.h/吨,改造后生产成本将降低至 705kw.h/吨左右,可节约生产成本约 798 万元/年。因此,本次技术升级改造是降低生产能耗、提升产品竞争力的需要。
    (2)服务园区发展,互赢互利
    猇亭工业园是宜昌国家级高新区核心园区、国家循环化改造示范试点园区、
    三峡移民生态工业园区、三峡台商工业园区以及宜昌工业龙头企业集聚区。园区
    重点发展精细化工、先进装备制造、能源新材料、现代服务业等产业,先后获得“国家磷化工特色产业基地”、“精细磷化工产业知名品牌示范区”、“国家循环化改造示范试点园区”称号。
    猇亭分公司是园区内唯一的工业气体生产单位,长期为兴发集团、南玻 A等企业提供管道供气服务。近年来,随着园区内企业生产规模扩大及园区转型升级的需要,对氮气等工业气体需求日益增长,现有生产装置供应能力已基本完全使用。根据园区内相关企业的发展规划,未来几年内用气需求还将大幅增长,因此,公司必须对现有生产装置进行技术升级改造才能服务园区未来发展,实现互赢互利。本项目实施完成后,除了增加液体产品的生产能力,还可增加氮气供应
    能力 2000Nm3/h,能满足园区用气增长需求。
    (3)响应政策号召,绿色发展《中国制造 2025》明确提出了“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。绿色发展,就是要发展环境友好型产业,降低能耗和物耗,保护和修复生态环境,发展循环经济和低碳技术,使经济社会发展与自然相协调。
    2017 年,工业和信息化部联合发展改革委、科技部、财政部、环境保护部
    共同研究制定了《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》。该文件明确设定目标:到 2020 年,长江经济带绿色制造水平明显提升,产业结构和布局更加合理,传统制造业能耗、水耗、污染物排放强度显著下降,清洁生产水平进一步提高,绿色制造体系初步建立。与 2015 年相比,规模以上企业单位工业增加值能耗下降 18%,重点行业主要污染物排放强度下降 20%,单位工业增加值用水量下降 25%,重点行业水循环利用率明显提升。
    《湖北省人民政府关于加快推进传统产业改造升级的若干意见》也提出当前
    阶段下的主要任务:(一)推进设备更新改造,提高装备水平。(二)加快智能化改造,提高网络信息化水平。(三)加快产品升级改造,提升品牌质量水平。
    (四)加快节能减排改造,提升绿色发展水平。(五)推动园区升级改造,提升集约集聚发展水平。
    本项目实施正是响应国家绿色发展的号召,通过设备更新、工艺技术升级等措施,最终实现节能减排的目标。项目实施后,每吨液体产品可节约耗电约303kw.h。同时,作为园区的公共服务平台之一,技术升级后装置产能得到提升,能为猇亭工业园区的升级改造提供支持,更好地服务园区企业。
    3、募集资金投资项目的可行性
    (1)丰富的经验积累,为本项目的运营提供了经验借鉴
    公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。目前在湖北省内拥有宜昌猇亭和黄冈浠水两家大型的液体空分生产基地,在湖北枝江三宁化工园内投资建设了一套 22000Nm3/h合成氨驰放气综合利用项目,在新疆伊犁投资建设了一套单晶硅氩气尾气回收循环再利用项目,并利用现场空分制气技术为多家大型企业提供优质服务。公司在工业气体领域培养了一支专业化的技术团队,在工艺设计、项目施工、设备改造与维修等方面具备丰富经验。公司十分注重技术创新,技术研发实力突出,于 2015 年被批准为国家高新技术企业。公司拥有多项发明专利及实用新型专利。丰富的技术积累和强大的创新能力,为本项目的实施提供了有力保障。
    (2)稳定的市场需求,为本项目的实施提供了良好保证近年来,随着电子、高端制造、食品医疗等新兴行业和大健康产业在内地兴起,工业气体市场需求大幅增长,公司现有产能不足以满足市场需求,一直以来都有大量液体产品外购后供应客户。本项目实施后,新增产能将置换公司部分外购量,进一步增强公司的市场控制力。市场需求的稳定增长,为项目的经济效益提供了良好保证。
    4、市场预测分析
    产品名称 销售规模(吨/年) 销售价格(元/吨)
    液氧 26265.6 950
    液氮 6220.8 900
    本项目为园区以及周边的大量客户提供气体产品,有稳定的效益,具有良好的市场前景。
    5、项目建设方案
    (1)项目选址本项目建设地点位于宜昌市猇亭工业园。
    (2)项目土建设计
    该项目土建设计包括的建筑构筑物情况如下:
    序号 建构筑物名称火灾危险性类别占地面积
    (㎡)建筑面积
    (㎡)层数耐火等级建筑结构抗震烈度
    1 综合楼 戊类 148.4 296.8 2F 二级 砖混 6 度
    2 空分车间 乙类 2090.3 2090.3 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    3 液氧氮储罐区 乙类 546.46 546.46 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    4 车间辅助用房 戊类 167.5 167.5 3F 二级 砖混 6 度
    5 应急系统区 丁类 64 64 1F 二级 砖混+钢构 6 度
    6 供氩站 丁类 153.6 153.6 1F 二级 砖混+钢构 6 度
    7 配电中心 丙类 47.25 47.25 1F 二级 砖混 6 度
    8 循环水池 1 戊类 159.3 159.3 1F 二级 砖混 6 度
    9 循环水池 2 戊类 168.3 168.3 1F 二级 砖混 6 度
    10 气体充装车间 乙类 483.28 483.28 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    11 门卫室 戊类 18 18 1F 二级 砖混 6 度
    6、项目生产工艺流程
    本项目产品生产技术由公司提供,产品的生产工艺流程参见本招股意向书之
    “第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务情况”之“(二)主要产品的工艺流程”。
    7、主要设备配置
    项目主要设备配置如下:
    序号 项目 名称 规格 厂家 数量
    1空分装置
    自洁式空气过滤器 ZKG-600 无锡安活 1
    2 原料空气压缩机 15000Nm3/h 钛灵特/IHI 1
    3 自洁式空气过滤器 ZKG-400 无锡安活 1
    4 原料空气压缩机 10000Nm3/h 钛灵特/IHI 1
    5 低温预冷机 上海开利 1
    6 高效分子筛 河南建龙 1
    7 空气增压机 37500Nm3/h 钛灵特/IHI 1
    8 膨胀机 ACD 2
    9 冷箱(改造) 苏州兴鲁 1
    10仪控系统
    气相色谱仪 GC-9560-PDD 上海华爱 1
    11 一次仪表及阀门 兴鲁成套 1
    12 分析仪 上海昶艾 6
    13公辅系统
    循环水冷却塔 500m3/h 良机 2
    14 循环水泵 800m3/h 凯泉 2
    15 高压配电柜 大力 4
    8、募投项目物料及能源供应
    (1)主要原料供应本项目以空气为原料。
    (2)动力供应
    序号 项目 年耗量 来源方式 备注
    1 电 1200 万 kWh 10KV 电源由园区变电站接入
    2 新鲜水 12 万吨 园区自来水管网接入 补充循环水量
    9、环境影响及设施
    (1)废水
    本项目仅有循环补充水用量,因此无新增生产性废水。少量生活污水进入项目方污水处理系统。
    (2)废气本项目正常生产的时候无废气排放。
    (3)废渣本项目未涉及到废渣产生。
    (4)噪声
    本项目主要噪音源为压缩机、膨胀机等,噪声值在 80~95dB(A)之间。
    设计时采用减振消音隔音等措施,并在噪声源集中的岗位设置隔音间,压缩机设置在机房内,采用隔声墙,风机进出口加装消声器及用软管连接,并采用减振底座;泵进出口加装避振喉管,基础增加橡胶减振垫。
    (5)募集资金投资项目取得的环保审批情况
    宜昌市猇亭区环境保护局出具了宜猇环审[2018]37 号批复文件,批准了该项目的环境影响报告表,同意该项目建设。
    综上所述,本项目符合国家有关产业政策的要求。本项目建成运行后,公司设专人负责环境监测工作,及时将污染状况反馈给环境治理专职人员,确保各种污染物达标排放,并避免环境污染事故的发生。
    10、节能降耗情况
    本项目单位产值能耗如下:
    序号 能耗项目 耗能单位 年耗量 折算当量能耗系数 折算能耗(吨标煤/年)
    1 电 度 12000000 0.1229kgce/kWh 1474.8
    2 新鲜水 吨 120000 0.0857kgce/t 10.284
    小计 1485.084
    11、项目的组织方式和实施进展情况
    (1)建设规模
    本项目达产后产品年产值情况:
    序号 项目名称 生产规模 t/年 单价(元/吨) 达产年产值(万元)
    1 液氧 26265.6 950 2495.2
    2 液氮 6220.8 900 559.9
    (2)项目组织与管理
    本项目由猇亭分公司具体实施。建设总周期分为设计、采购、土建、安装和试车投产等五个阶段。该项目计算期共 10 年,建设期 1 年,第 2 年开始生产,
    第 2 年达产。
    (3)实施进度规划
    该项目建设期为 1 年,具体实施计划如下表:
    序号 工程内容
    项目进度(月)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1 可研编制与审批
    2 初步设计与审批
    3 施工图设计
    4 土建施工
    5 设备采购与制作
    6 设备安装
    7 试车开车
    8 投产验收
    12、项目投资估算及财务评价
    该项目经济效益较好,下表为主要财务评价指标:
    序号 项目名称 单位 数量 备注
    1 静态投资回收期 年 3.87 含建设期
    2 动态投资回收期 年 4.78 含建设期
    3 财务内部收益率 % 31.24
    4 全投资财务净现值(税后) 万元 2581.34 ic%=12%
    (五)湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心
    1、募集资金投资项目背景2016 年 6 月 23 日,中国工业气体工业协会在北京发布《中国气体工业“十三五”发展指南》。《指南》明确五大发展原则和九大重点方向,“十三五”时期,我国工业气体行业将向着集约化、智能化、更绿色、更安全的方向可持续性发展。
    公司正在从一个区域性企业发展成为全国性企业,生产基地及物流配送将遍布全国各地,以人为中心的管理方式难以适应公司的快速发展,通过物联网升级管理系统迫在眉睫。因此,“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”建设项目非常必要,既是巩固公司现有成果、树立公司形象的需要,也是支撑公司未来发展、突破区域限制的有力保障。
    2、募集资金投资项目的必要性
    (1)创建公司品牌形象,增强公司凝聚力
    公司自成立以来,一直秉承着“多做事,做实事”的理念,将目光聚焦在公司发展的方向。公司总部承载着公司形象,负责对公司日常经营活动进行全面管理。但多年来公司一直没有新建总部办公楼,现有的办公场所已经容纳不下总部的管理团队,只能租赁场所分开办公,对外宣传与接待极为不便。随着公司业务发展,公司亟需创建良好的品牌形象,向合作伙伴展示公司的文化与理念,以获取深层次交流与合作的机会。因此,建设湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心十分必要,有利于创建公司品牌形象,增强公司内部凝聚力。
    (2)响应国家扶贫号召,助力地方经济发展
    公司注册地位于湖北省宜昌市长阳县,长阳县一直被列入国家级贫困县名单。国家长期以来对扶贫工作非常重视,也鼓励企业履行社会责任参与扶贫工作。
    2001 年出台的《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010 年)》明确提出“要积极创造条件,引导非政府组织参与和执行政府扶贫开发项目”;2015 年出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出,“激励各类企业、社会组织、个人自愿采取包干方式参与扶贫”;国家先后出台了十多个文件引导、支持和鼓励社会组织参与扶贫,以发挥社会组织参与扶贫的正能量。
    公司作为长阳县本土企业,在长阳投资总部与信息化、培训中心作为统一的总部基地,将带动当地的经济发展。
    (3)升级综合管理平台,提升内控管理能力
    随着公司规模壮大,特别是气体行业的特点决定了公司生产经营场所较分散,管理难度日益增加。公司共有 14 家全资子公司、1 家全资孙公司以及 2 家分公司,分、子公司遍布湖北省各地。由于没有统一的办公平台,时常导致信息传递不畅通,决策缓慢,不利于公司长期健康发展。
    公司必须引进现代化的先进管理方式,通过信息化手段和专业化分工解决当前存在的管理缺陷。公司将搭建办公信息化平台,梳理各部门职能,优化办公流程,既要对各审批环节严格把关,又要为管理提速。因此,新建湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心是公司升级管理平台的需要,有利于提升公司的内控管理能力,提高办公效率。
    (4)建设远程监控平台,助力公司突破区域限制目前,公司在华中地区投资建设的现场供气站近百个,低温槽车五十多台,原始的物流调配系统已经限制了公司业务向外拓展。为了突破区域限制,实现更高效率物流配送,保障客户用气可靠,必须要建设现代化物流调度系统。本项目将组建公司物流调度中心,引进工业物联网技术,采集客户现场用气数据进行分析,并结合车辆和道路信息,达到优化配送路线的目的。项目实施后,公司将具备对全国范围内客户进行配送的能力,为公司未来市场开发提供保障。
    (5)创建公司培训平台,培养专业气体人才
    随着公司近几年的迅速发展,各种困难与问题也接踵而至。其中,人才短缺和人员结构不合理是最突出的基础性问题。要实现公司利润新的突破,当务之急是要建设一支高素质的专业人才队伍,包括生产运行人员、市场开发人员以及专业管理人员等。本项目中培训中心的建设,将为公司员工提供受众面广、课程丰富、实践性强的培训,为公司输送专业的气体人才,为公司发展提供坚实的后备力量。
    3、募集资金投资项目的可行性
    (1)完善的制度流程,为项目实施奠定良好基础
    近年来,公司在管理方面精益求精,结合新的管理理念和实际的管理经验,持续对现有的制度流程进行优化和更新。时至今日,《制度流程汇总》已经更新
    至第三版。这些管理规章、制度是公司的宝贵财富,也是信息化管理得以实行的基础。
    (2)优秀的管理团队,为项目实施提供有力保障
    实施管理信息化,将对现有制度流程执行产生巨大影响,因此对管理团队也提出了更高的要求。公司的管理团队大多有丰富的基层工作经验,具备务实的工作作风,对公司决策的执行力强,能够适应公司的管理变革。
    (3)丰富的培训资源,为项目实施创造有利条件
    作为一家有着发展理念的民营企业,公司非常注重人才队伍建设。一直以来,公司着力于打造一套立体的、全面的培训体系,力争让每一个员工都能得到培训,让培训成为常态化工作。为此,从公司层面,公司组织对行业相关知识、工艺及设备知识、岗位操作规程、安全行为规范等进行全面梳理,作为日常培训的基础教材。公司还制定了培训导师相关制度,选拨技术突出的员工作为内部培训导师,利用合作院校的师资力量进行专业培训,实行常规培训和专业培训并行的方式。
    从分子公司层面,公司严格执行公司级、车间级、班组级三级培训体系,经培训工作落实到每一名员工。
    有了良好的培训氛围,丰富的培训资源,才能支撑公司培训工作向更高层次发展,才能保证公司培训中心发挥应有的作用,实现打造一座“和远大学”的使命,为公司输送更多人才。
    4、信息化项目概述
    公司战略清晰,业务清晰,力争在专业领域做大做强。目前,公司的全资子公司、分公司十多家,办公地点分散,业务量大,传统的协作方式、管理手段已不能适应公司未来的发展,急需借助数字化、移动化、互联网+协助管理升级。
    本项目充分吸收互联网+思想,领略连接的价值。企业内部信息化建设考虑了连接客户、连接供应商、连接合作伙伴,提升内部工作效率的同时,借助新的互联网工具与上下游业务关联方对接,实现全链条信息化管理,数据一次注入,全网连通。如客户在微信或网站下一个订单,系统立即微信通知对应的业务经理和调度部门,如有货量不足的情况,可立即分发采购信息给供应商和合作伙伴,同时微信通告对方联系人,对方通过微信即可回复采购信息,快速整合资源为客户服务。
    本项目从整体规划的角度描绘了公司的信息化蓝图,涉及的面相对较广,实施周期也会比较长,力争做到通盘考虑、整体规划、分步实施。方案的设计和部署采用先进的云计算技术,系统分为四层,红色虚线上面是互联网应用和接入层,部署在公有云上,下面是企业内部系统部署在自建服务器上,两者通过网络安全设备进行安全的逻辑连接,有效保障系统和数据安全。
    5、项目建设方案
    (1)项目选址本项目建设地点位于长阳土家族自治县津洋口村。
    (2)项目土建设计
    本项目总用地面积 15478.16m2,建筑面积 8014.65m2。
    项目主要建设内容为:新建信息化中心共 6 栋,总建筑面积 2572.75m2;新建综合培训楼 1 栋,建筑面积 3281.9m2;新建办公楼 1 栋,建筑面积 1288.8m2;
    新建 403.2m2 工具间 1 个、403.2m2 设备间 1 个、24.48m2 门房 1 个、40.32m2配
    电房 1 个;新建停车位 39 个;新建步道、绿化工程,给排水、供配电、消防、弱电工程及其他配套工程。
    6、项目的组织方式和实施进展情况
    (1)本项目投资总额
    本项目总投资主要包含湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心的建设投资、设备投资及预备费,具体投资数额如下:
    项目 金额(万元) 比例(%)
    建设投资 2839.15 80.72
    设备投资 600.00 17.06
    预备费 77.97 2.22
    合计 3517.13 100.00
    (2)相关投资估算
    ①建设投资
    本项目建设投资包括建安工程费用(不含装修费用)、土地购置费和工程建设其他费用。
    ②设备投资
    本项目设备投资主要考虑以下几方面的因素:
    适用性原则:针对信息化中心的主要功能,本募投项目拟购置的设备仪器需适应信息化管理系统的要求、满足公司管理升级后的功能要求。
    技术先进性原则:拟购设备在设备选型、技术参数、可靠性等方面在行业内应居于领先水平。
    经济性原则:紧密结合信息化管理的实际所需,考察不同生产厂家产品的质量、信誉、使用效果、售后服务等因素,从满足信息化需求的角度,针对具体的使用要求,提出明确的设备清单。
    (3)投资使用计划
    本项目拟分两年完成全部投资,包括对场地的建设、信息化设备的购进、信息化管理系统的建设。
    (一)潜江年产 7 万吨食品液氮项目
    1、募集资金投资项目背景2013 年 9 月,国务院安委会印发《关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》,国务院对涉氨制冷企业做出明确要求,相关证照不全的、停产整顿未验收达标擅自恢复生产的、存在重大安全隐患且无法整改的、不具备安全生产基本条件的涉氨制冷企业,一律依法取缔关闭,液氨产品的生产门槛和制造成本大幅提高。食品冷冻行业亟需转型升级,液氮作为液氨的替代性产品,市场需求不断增加。
    对食品企业而言,由于常压下液氮温度为-196℃,当液氮和河鲜接触时,温差超过 200℃,可急速制冷,而且能降低食品干耗。所以液氮冷冻对食品企业具有提高产品质量、安全环保和提高收益的作用。
    2、募集资金投资项目的必要性
    (1)有效利用自身资源,降低产品生产成本潜江和远在潜江工业园的现场供气空分系统产生的氧气通过管道直接送往
    客户的煤制气工段使用,同时产生副产品氮气。
    氮气作为空分的副产品,通常直接供给有氮气需求的工业用户使用,当无用户使用时则放散到空气中,造成浪费。利用制冷设备将纯度合格的原料氮气直接液化,其成本要远低于空分生产液氮的成本。
    因此,依托潜江和远空分系统建设一套液化装置生产液氮,可以大幅降低公司的液氮产品生产成本。
    (2)缩短产品区域运输距离,提升公司盈利水平
    对于有明显运输经济半径的液氮产品,地域、交通等因素将直接影响其最终的经济效益,因此,地域、交通、物流等条件将作为生产基地建设的重要考量因素。
    本项目位于湖北省潜江工业园,距离江汉地区核心区域约 200 公里。该区域内,对于液氮产品有使用需求的客户众多,因此,本项目实施后,有利于公司降低物流成本,增加产品的辐射范围,增强公司产品的竞争力。
    (3)调整生产结构,推动公司战略实施公司作为一家专业的气体综合解决方案运营商,一直致力于成为“同行业中运行能耗最低”的企业。本项目投产后,可以将潜江工业园基地的富余氮气产能进行转移,获得较低生产成本的液氮产品。
    (4)助推食品冷冻企业成功转型升级
    根据本项目背景所述,国家食品级冷冻企业从安全管理、食品质量多方面都需要淘汰落后冷冻方式和设施,新上先进的冷冻生产线,而液氮的成本和供应保障决定着这些企业转型升级的积极性和成功率。公司近距离、低成本的液氮对这些食品企业的转型升级具有巨大的推动和保障作用。
    3、募集资金投资项目的可行性
    (1)广阔的市场前景,为本项目的实施提供了良好保证
    把液氮作为理想的制冷剂应用于食品工业,尤其是在食品速冻中应用,已在世界范围内有了长足发展,被誉为 20 世纪食品工业最杰出的成就之一。
    随着人民生活水平不断提高,国家对于食品安全的监管也日趋严格,机械式冷冻食品已无法满足对食品天然、营养及安全的需求。随着空分设备、技术和管理的不断提高,我国液氮的产量也大幅度提高,供应地区和范围不断扩大,液氮速冻食品工业开始在我国呈突飞猛进之势,本项目市场前景广阔。
    (2)丰富的客户资源,为项目产品消化提供了重要依据
    湖北省中部包括潜江、洪湖、监利等市县,是全国最大的鱼、虾生产和加工基地,原先都采用液氨冷冻。由于市场需求猛增,食品级液氮缺口巨大,公司已经与潜江区域、洪湖区域以及监利区域重点客户达成短中期供应方案。
    (3)丰富的经验积累,为本项目的运营提供了经验借鉴
    经过多年的生产运行管理,公司积累了丰富的运营经验,并已拥有完善的食品级液氮资质,积累了一系列包括顶津食品、红牛饮品、百事食品、伊利乳业、汇源果汁、银鹭集团等在内的优质的食品级液氮客户。
    4、市场预测分析
    (1)食品级液氮市场需求分析
    经过公司前期的市场调查,湖北省食品级冷冻液氮的主要客户需求用量在
    2018 年可达到 906 吨/天。
    单位:吨/天目前,食品冻氮客户主要集中在潜江、洪湖、监利这三个区域,用气需求可达到液氮使用总量的约 80%,即 720 吨/天。
    (2)产品价格
    食品级液氮定价按平均 850 元/吨计(送到价)。
    5、项目建设方案
    (1)项目选址本项目拟建在潜江和远的现有场地上。
    (2)项目土建设计
    本项目无新建建筑,利用旧建筑未变更建筑功能及生产类别。
    区域时间
    公安 洪湖 监利 荆州 潜江 沙洋 石首 武汉 仙桃 宜昌 总计
    2017 年 4 月 13 100 85 - 145 50 40 20 40 - 493
    2017 年 5 月 13 100 85 - 195 50 40 20 40 - 543
    2018 年 4 月 13 180 125 20 415 50 40 20 40 3 906
    该项目土建设计包括液化装置区、循环水设施、新增变配电等建筑构筑物。
    本项目含改造项目,对改造利旧建筑需进行结构稳定性检测。
    序号 名称 占地面积 m2 建构筑物面积 m2
    1 液化装置区 54.0 -
    2 循环水设施 187.0 -
    3 新增变配电 288.0 288.0
    6、项目生产工艺流程
    原料氮气(15000Nm3/h 空气副产品)经原料氮压机压缩至 0.43MPaA 并冷
    却至 40℃与从液化装置出来的带压循环氮气汇合后,进入循环氮压机压缩,经
    末端冷却器后分为两路。其中一路进入主换热器预冷,从主换热器中部抽出去膨胀机(暖机)膨胀制冷,膨胀后去主换热器复热后去循环氮压机继续循环。第二路进入(冷、暖)增压机,两级增压后经冷却器冷却至常温,进入主换热器冷却,抽出大部分去膨胀机(冷机)膨胀制冷,膨胀后氮气经主换热器复热返回循环氮压机入口继续循环,其余氮气从主换热器冷端抽出在过冷器内过冷后经节流进入液体量筒,其中最大 7000Nm3/h 向液氮贮槽输送。其余液氮节流去氧液化器与氧气换热,复热氮气去循环氮压机组继续循环。氧气液化节流经量筒向液氧贮槽输送。
    同时,该系统通过调整工况还具备液化氧气的功能——在液化氮气的同时液化氧。整个系统如下图所示(液化氧功能省略)。
    7、主要设备配置
    项目主要设备配置如下:
    序号 设备名称 规格型号 单位 数量
    序号 设备名称 规格型号 单位 数量
    1 原料压缩机 8100Nm3/h,排压 4.5bar(绝压) 台 1
    2 循环氮气压缩机 42500Nm3/h 台 1
    3 高温膨胀机 - 台 1
    4 低温膨胀机 - 台 1
    5 液化冷箱 YPN-7000 台 1
    6 液氮低温储罐 500m3 台 1
    8、募投项目物料及能源供应
    (1)主要原料供应
    本项目以氮气为原料,年消耗量为 5583 万立方。
    (2)动力供应
    序号 项目 年耗量 来源方式 备注
    1 电 3360 万 kWh 电源由园区变电站接入
    2 新鲜水 12 万吨 园区自来水管网接入 补充循环水量
    9、环境影响及设施
    (1)废水
    本项目仅有循环补充水用量,因此无新增生产性废水。少量生活污水进入潜江厂区污水处理系统。
    (2)废气
    本项目生产装置利用潜江 15000Nm3/h 空分设备的副产品——氮气,作原料进行物理方法液化,生产过程中不会产生化学变化,正常工况下基本没有大气污染物产生,非正常工况下发生气体泄漏等意外时可以将废气排入公共排放管道,经处理达标后再行排放。
    (3)废渣本项目未涉及到废渣产生。
    (4)噪声
    本项目主要噪音源为压缩机、膨胀机等,噪声值在 80~95dB(A)之间。
    设计时采用减振消音隔音等措施,并在噪声源集中的岗位设置隔音间,压缩机设置在机房内,采用隔声墙,风机进出口加装消声器及用软管连接,并采用减振底座;泵进出口加装避振喉管,基础增加橡胶减振垫。
    (5)募集资金投资项目取得的环保审批情况
    湖北省潜江市环境保护局出具了潜环评审函[2017]103 号的批复文件,批准了本项目的环境影响报告表,同意本项目建设。
    综上所述,本项目符合国家有关产业政策的要求。本项目建成运行后,公司设专人负责环境监测工作,及时将污染状况反馈给环境治理专职人员,确保各种污染物达标排放,并避免环境污染事故的发生。
    10、节能降耗情况
    本项目单位产值能耗如下:
    序号 能耗项目 耗能单位 年耗量 折算当量能耗系数 折算能耗(吨标煤/年)
    1 电 度 33600000 0.1229kgce/kWh 4129.44
    2 新鲜水 吨 120000 0.0857 kgce/t 10.28
    小计 4139.70
    11、项目的组织方式和实施进展情况
    (1)建设规模
    本项目达产后产品年产值情况:
    (2)项目组织与管理
    该项目由潜江和远具体实施。建设总周期分为设计、采购、土建、安装和试车投产等五个阶段。本项目计算期共 10 年,建设期 1 年,第 2 年开始生产,第
    2 年达产。
    (3)实施进度规划
    序号 项目名称 生产规模 t/年 单价(元/吨) 达产年产值(万元)
    1 食品级液氮 66000 850 5610.00
    该项目建设期为 12 个月,具体实施计划如下表:
    序号 工程内容
    项目进度(个月)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1 可研编制与审批
    2 初步设计与审批
    3 施工图设计
    4 土建施工
    5 设备采购与制作
    6 设备安装
    7 试车开车
    8 投产验收
    12、项目投资估算及财务评价
    该项目经济效益较好,下表为主要经济指标及财务评价指标:
    序号 项目名称 单位 数量 备注
    1 静态投资回收期 年 5.2 含建设期
    2 动态投资回收期 年 7.3 含建设期
    3 财务内部收益率 % 21.8
    4 全投资财务净现值(税后) 万元 3433.4 ic%=12%
    (四)兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目
    1、募集资金投资项目背景兴发集团是三峡库区大型的移民搬迁企业和全国最大的精细磷化工企业。
    2016 年以来,兴发集团全面贯彻习近平总书记“把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护、不搞大开发”的重要指示精神,认真实施湖北省《长江大保护九大行动方案》和宜昌市《化工产业专项整治及转型升级的意见》,以壮士断腕的决心,全力推进绿色转型。宜昌新材料产业园是兴发集团为了保护库区生态,从兴山县走出来,在猇亭区建设的“飞地经济”园区,是国家循环化改造示范园区、国家科技兴贸创新基地。
    一方面,兴发集团宜昌新材料产业园进行产业的转型升级后,对应的仪表空
    气需求量也将增加,原有的配套规模已经不能满足兴发集团的生产需求,因此公司拟新建配套项目仪表空气的供应系统。同时,在园区内新建设一套氮气应急和稳压系统,作为管道供应氮气时的压力调节和应急使用。
    另一方面,高纯氢气在电子、化工、浮法玻璃、航天等行业有着广阔的应用前景,随着需求行业的发展,公司结合市场分析和前期积累的氢气提纯成功经验,准备建设一套 5000Nm3/h 尾氢回收提纯设备,满足市场需求,并提高资源利用效率和经济效益。
    2、募集资金投资项目的必要性
    (1)落实长江大保护,推进绿色转型
    党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入“五位
    一体”总体布局,提出“绿水青山就是金山银山”、“共抓大保护、不搞大开发”
    等一系列新理念新思想新战略。
    该项目配合了兴发集团宜昌新材料产业园的转型升级,满足园区的气体需求,响应了长江大保护的倡议,为兴发集团宜昌新材料产业园绿色转型提供气体供应保障。
    (2)响应国家政策号召,发展循环经济
    循环经济是指在生产、流通和消费过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称,是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式,是实施可持续发展战略的重要内容。生产过程中产生的废渣、废水(废液)、废气、余热、余压可以被回收和合理再利用。本项目对兴发集团生产过程中的尾气进行回收提纯再利用,顺应了循环经济的发展趋势。
    (3)氢气供不应求,市场前景广阔
    氢气是主要的工业原料,也是最重要的工业气体和特种气体,在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。优良的品质、较低的成本、安全的运营管理使得公司回收提纯的高纯氢气有着强大的市场竞争力,为公司争取了一大批客户。高纯氢气的市场前景广阔,因而公司迫切需要增加高纯氢气的产量。
    3、募集资金投资项目的可行性
    (1)良好的设计理念,为本项目的设立提供了环境
    发展循环经济是从源头上减少环境污染,实现经济建设和环境保护协调发展的战略选择。循环经济将环保理念引入经济运行机制,将环境保护渗透到经济活动的全过程,从经济发展初始阶段就注重了保护生态、保护环境和经济建设的协
    调统一,从而使可持续发展成为可能。氢气尾气的回收提纯再利用是典型的循环经济,得到国家鼓励并享受税收优惠政策。
    (2)扎实的合作基础,成熟的技术储备,为本项目的实施提供了良好保证
    目前公司已为兴发工业园提供仪表空气的配套服务,且已与兴发工业园合作成功回收提纯氢气,取得了明显的经济效益提升。公司与兴发集团有着长期的合作经验,这为进一步合作奠定了基础。
    公司经过多年的生产运行管理,积累了丰富的运营经验,以“安全压倒一切”的作为核心管理理念,并严格执行质量控制体系的相关要求,以质量塑造公司形象。公司非常重视人才队伍建设,通过多年积累,具有完备的梯队人才建设。强大的运行队伍和丰富的经验积累,为本项目的运营提供了有力保障。
    4、市场预测分析
    产品名称 销售规模(万方/年) 销售价格(元/万方)
    仪表空气 24000 1190
    高纯氢气 4000 38000
    5、项目建设方案
    (1)项目选址本项目拟建在湖北省宜昌市猇亭区兴发工业园。
    (2)项目土建设计
    该项目主要建筑设计如下表所示:
    序号 建构筑物名称火灾危险性类别占地面积
    (㎡)建筑面积
    (㎡)层数耐火等级建筑结构抗震烈度
    1 辅助用房 戊 132 132 1F 二级 砖混 6 度
    2 消防泵房 丁 48 48 1F 二级 砖混 6 度
    3 消防水池 戊 160 160 1F 二级 砖混 6 度
    4 循环水池 戊 160 160 1F 二级 砖混 6 度
    5 空压机房 丁 777.2 777.2 1F 二级 砖混+钢构 6 度
    6 氢气提纯装置 甲 167.4 167.4 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    7 氢气压缩机厂房 甲 326.4 326.4 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    8 氢气充装区 甲 303 303 1F 二级 砖混+钢构 7 度
    9 门卫室 戊 24 24 1F 二级 砖混 6 度
    6、项目生产工艺流程
    本项目产品生产技术由公司提供,产品的生产工艺流程参见本招股意向书之
    “第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务情况”之“(二)主要产品的工艺流程”。
    7、主要设备配置
    项目主要设备配置如下:
    序号 项目 名称 规格 数量
    1氮气应急和稳压系统
    低温液体储罐 100m3 2
    2 气化器 5000 3
    3 调压系统 1
    4仪表空气系统
    空气压缩机 15000Nm3/h 3
    5 空气压缩机 5000Nm3/h 2
    6 空气干燥系统 30000Nm3/h 1
    7 控制系统 1
    8氢气生产装置
    原料气压缩机 3
    9 变压吸附系统 1
    10 控制系统 1
    11 氢气压缩机 3
    12氢气储运装置
    管束车车尾 20
    13 管束车车头 10
    14公辅设施
    循环水 900m3水池 1
    15 电气 变配电设施 1
    16基建安装
    设备基础建设 1
    17 设备管道安装 1
    18 厂房建设 1
    19 消防系统 1
    8、募投项目物料及能源供应
    (1)主要原料供应本项目以空气和富氢气尾气为原料。
    (2)动力供应
    序号 项目 年耗量 来源方式 备注
    1 电 5600 万 kWh
    10KV 电源由兴发厂内 110KV变电站接入
    2 新鲜水 30 万吨 园区自来水管网接入 补充循环水量及生活水
    9、环境影响及设施
    (1)废水本期项目少量废水可直接接入产业园污水管网处理后排放。
    (2)废气本项目正常生产的时候无废气排放。
    (3)废渣本项目未涉及到废渣产生。
    (4)噪声
    本项目主要噪音源为压缩机、膨胀机等,噪声值在 80~95dB(A)之间。
    设计时采用减振消音隔音等措施,并在噪声源集中的岗位设置隔音间,压缩机设置在机房内,采用隔声墙,风机进出口加装消声器及用软管连接,并采用减振底座;泵进出口加装避振喉管,基础增加橡胶减振垫。
    (5)募集资金投资项目取得的环保审批情况
    宜昌市猇亭区环境保护局出具了宜猇环审[2018]38 号批复文件,批准了本项目的环境影响报告表,同意本项目建设。
    综上所述,本项目符合国家有关产业政策的要求。本项目建成运行后,公司设专人负责环境监测工作,及时将污染状况反馈给环境治理专职人员,确保各种污染物达标排放,并避免环境污染事故的发生。
    10、节能降耗情况
    本项目单位产值能耗如下:
    序号 能耗项目 耗能单位 年耗量 折算当量能耗系数 折算能耗(吨标煤/年)
    1 电 度 56000000 0.1229kgce/kWh 6882.4
    2 新鲜水 吨 300000 0.0857kgce/t 25.71
    小计 6908.11
    11、项目的组织方式和实施进展情况
    (1)建设规模
    本项目达产后产品年产值情况:
    序号 产品名称 销售规模(万方/年) 销售价格(元/万方) 达产年产值(万元)
    1 仪表空气 24000 1190 2856
    2 高纯氢气 4000 38000 15200
    (2)项目组织与管理
    本项目由金猇和远具体实施。建设总周期分为设计、采购、土建、安装和试车投产等五个阶段。本项目计算期共 10 年,建设期 1 年,第 2 年开始生产,第
    2 年达产。
    (3)实施进度规划
    本项目建设期为 1 年,具体实施计划如下表:
    序号 工程内容
    项目进度(月)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1 可研编制与审批
    2 初步设计与审批
    3 施工图设计
    4 土建施工
    5 设备采购与制作
    6 设备安装
    7 试车开车
    8 投产验收
    12、项目投资估算及财务评价
    该项目经济效益较好,下表为该项目主要财务指标:
    序号 项目名称 单位 数量 备注
    1 静态投资回收期 年 5.13 含建设期
    2 动态投资回收期 年 7.00 含建设期
    3 财务内部收益率 % 19.48
    4 全投资财务净现值(税后) 万元 2529.98 ic%=12%

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