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通用电梯(300931)投资状况    年份:
截止日期2020-06-282020-06-282020-06-28
收购兼并类型------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------
计划投入金额(元)267300000.0040600000.0036800000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (一)电梯智能制造项目
    1、项目概要
    发行人计划投资 26732 万元,建设电梯智能制造生产线、装配线、物流线、包装线等,扩大电梯产能。该项目的建设实施将使发行人新增产能 6000 台/年,并提升电梯关键部件制造能力及智能制造水平,推动发行人电梯产品走向高端市场,增强公司盈利能力,扩大市场占有率,提升发行人品牌知名度和影响力。
    2、项目建设内容
    (1)投资概算
    本项目总投资 26732 万元,主要用于生产厂房及配套设施的建设、购置专业生产设备,具体构成如下:
    序号 项目投资构成 投资金额(万元) 占比
    1 土建工程和安装工程 9096 34.03%
    2 设备及软件投资 9919.5 37.11%
    3 工程建设其他费 759.5 2.84%
    4 预备费 1186 4.44%
    5 铺底流动资金 5771 21.59%
    总计 26732 100.00%
    本项目主要生产设备采购重点考察生产效率、节能环保等方面,选用国际国内先进设备及软件,总投资 9919.5 万元,拟购置的主要设备及软件(同类设备或软件合计采购总额超过 50 万元的)如下:
    序号 设备名称 数量(台/套)
    1 智能化调度、监控、指挥中心 1
    2 激光切割机 3
    3 智能化仓库及物流仓储信息系统 1
    4 桥式起重机 26
    5 数控(智能)折弯机 10
    6 生产状态数据显示屏 12
    7 智能焊接机械手 7
    8 AGV 自动搬运小车 29
    9 上料塔库 3
    10 折弯机械手 8
    11 智能搬运机械手 6
    12 数控折弯机 8
    13 光纤激光自动上下料系统 4
    14 质量检验系统 17
    15 智能装配机械手 4
    16 智能攻丝机械手 4
    17 生产线智能管理系统 20
    18 搬运机械手 719 数控冲床(VT300) 2
    20 数控冲剪机 1
    21 模拟检测试验系统 2
    22 智能浸漆设备 1
    23 数控折弯机(3.1 米) 5
    24 自动涂胶机 3
    25 自动扶梯装配流水线 2
    26 门板铆接机 2
    27 数控剪板机(3 米) 4
    28 梯级链条自动上线装置 4
    29 数控冲床(VT500) 1
    30 自动喷漆线 1
    31 PMT 振动仪 25
    32 自动清洗设备 1
    序号 设备名称 数量(台/套)
    33 数控折弯机(4.1 米) 2
    34 扶梯测试运转系统 2
    35 扶梯装配龙门工装 2
    36 多模块质量检验系统 3
    37 冲孔剪切 5
    38 玻璃上线装置 2
    39 普通冲床(80 吨) 5
    40 激光垂准仪 25
    合计 270
    (2)项目主要内容
    本项目在江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区进行规划建设,项目立项时已经付清土地款,目前已取得用地规划许可,其主要实施内容如下:
    序号 建设内容
    1 建设 2.5 万平方米智能制造厂房,8000 平方米的综合办公楼
    2 建设 3 条原材料切割预制生产线
    3 建设 2 条门板智能制造生产线
    4 建设 1 条具有加工多种规格的电梯钣金件的电梯轿厢的轿壁板智能制造生产线
    5 建设 4 条智能化加强筋生产线
    6 建设 1 条小门套智能制造生产线
    7 建设 1 条电梯层门装置智能制造装配线
    8 建设 1 条电梯轿顶智能化生产线
    9 建设 1 条电梯轿底智能制造生产线
    10 建设 2 条电梯控制柜智能制造生产线
    11 建设 2 条电梯门机智能制造生产线
    12 建设 1 条电梯曳引机智能制造生产线
    13 建设 2 条自动扶梯/自动人行道自动化装配、智能化检测生产线
    14 建设 1 条特殊电梯制造专用柔性生产线
    15 建设智能化仓库及物流管理系统,实现互联互通的数字化仓储管理
    16 建设成智能制造调度、监控、指挥中心,实现智能制造基地运营管理中枢系统
    17 购置电梯安装设备与工具
    (3)核心技术来源
    本募集资金投资项目运用的主要核心技术均为公司自有技术,各技术介绍详见本招股意向书“第六节 业务与技术”相关内容。
    (4)主要原材料、辅助材料供应情况
    本项目生产所需的原材料及零部件主要为普通钢板、不锈钢、主机、导轨、层门装置、变频器、钢丝绳、门机、安全部件等。绝大部分原材料和零部件为国产材料,市场供应充足,不存在供应问题;部分电子元件、器件需国际采购,国际上生产厂家众多,选择余地大,并且均为一般民用品,不存在政策受限和国际限制出口的问题;另外,公司所在的长三角地区属于国内电梯产业集聚地,配套企业众多,项目所需的其他外协件、外购部件均供应充足。因此,本项目的建设能较稳定地获得原材料和零部件的供应。
    3、环保情况
    本项目属于轻污染项目,主要污染物及防治措施如下:
    (1)废水治理
    本项目生产过程中无生产废水,仅产生职工生活污水,经市政污水管网排入苏州市吴江区七都污水处理有限公司处理。
    (2)废气治理
    本项目产生的废气主要为自动涂胶工段产生的有机废气(VOCs)、机械加工过程中切削液挥发产生的有机废气(VOCs)、焊接烟尘及食堂油烟等。其中,自动涂胶工段产生的有机废气主要经集气罩收集,进入活性炭吸附装置处理后通过
    15 米高排气筒排放;食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器净化处理后排放;
    机械加工过程中切削液挥发产生的 VOCs 废气由于产生环节较为分散且排放量较小,在车间内以无组织形式排放;焊接烟尘经设备自带的烟尘净化器处理后在车间无组织形式排放。通过车间内设置强排风装置加强通风,无组织排放废气在厂界能达标排放。
    (3)固体废弃物治理
    本项目产生的固体废弃物主要为机械加工过程中产生的边角料、废切削液、废活性炭,除此之外还有原材料及废切削液、密封胶的废包装材料、生活垃圾等。
    其中,废边角料、原材料的废包装材料经收集后外售综合利用;废活性炭、废切削液、废切削液及密封胶的包装材料交由有资质的单位进行处置。
    (4)噪声治理
    本项目的噪声源主要是各种设备的噪声,噪声特性为机械、振动噪声。根据本项目噪声源特征,选用先进的低噪声设备;大型设备的底座安装减振器,风机进出口安装消声器,优化车间平面布置、厂房的围护结构进行隔声、减振处理,可保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
    中 2 类标准。
    4、项目实施计划及实施情况
    本项目按照 3 年建设投产规划,以季度为安排实施,预计第三年将实现 50%的产能,第四年达到 100%产能,完成项目全部投产的建设任务。本项目具体进度见下:
    序号时间安排
    (季)
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
    1项目可行性研究
    2智能制造厂房设计
    3初步工艺方案设计
    4智能制造厂房建设
    5工艺设计方案评审
    6工艺设计最终确认
    7外购设备询价分析
    8外购设备采购设计确认
    9 智能制造
序号时间安排
    (季)
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12控制网络设计
    10智能加工
    设备、生产线制造
    11生产线加工设备安装培训
    12生产线的工装设计制造
    13各条智能制造生产线调试
    14 样机测试
    15小批量试制生产
    按照项目实施进度分步投入资金,从第 T 年开始建设投入 30%资金,第 T+1年投入 50%资金,第 T+2 年投入 20%资金,在三年建设期内完成全部固定资产
    投资 20961 万元。第 T+3 年投入铺底流动资金,本项目开始进入达产运营阶段。
    项目资金使用计划如下:
    项目 金额(万元) T T+1 T+2
    建筑工程费用 9096.00 2729.00 4548.00 1819.00
    设备投资 9919.50 2976.00 4960.00 1984.00
    工程建设其他费 759.50 228.00 380.00 152.00
    预备费 1186.00 356.00 593.00 237.00
    合计 20961.00 6288.00 10481.00 4192.00
    5、项目效益测算
    预计项目达产后年均新增销售收入 70983 万元,年均新增净利润 7263 万元(按照 25%所得税税率测算)。
    (二)技术研发中心和实验室建设
    1、项目概要
    发行人计划投资 4069 万元,购置先进的研发设备及开发设计软硬件、扩大技术研发人才队伍,加强产学研合作研究,开发各类电梯、扶梯及其部件系列新产品并研发电梯安装新技术、电梯运行物联网监控技术、电梯信息化管理技术等信息化技术,建成国家认可实验室,为公司在产品选型设计、工艺改进创新、节能产品研发、产品性能检测等方面提供与公司业务发展相适应的高效技术创新平台。
    2、投资方案
    本项目计划总投资 4069 万元,建设地点位于江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区,总体情况如下:
    序号 投资项目 金额(万元) 比例
    1 研发设备费 96.00 2.36%
    2 研发软件费 489.00 12.02%
    3 实验仪器设备费 885.00 21.75%
    4 新技术新产品研发费 1619.00 39.79%
    5 研发人才引进费 800.00 19.66%
    6 知识产权保护费 180.00 4.42%
    合计 4069.00 100.00%
    (1)研发方向
    本项目主要研发方向如下所示:
    序号 项目名称 应用领域 研发目标/技术特点
    1无机房直角开门电梯垂直电梯
    综合采用新型永磁同步内转子曳引主机、交流变频驱动技术、全新的对角轿架工艺和轿底工艺,以确保轿厢遇到偏载情况下电梯的稳定性和舒适性;优化电梯结构,采用全新的斜壁轿厢的制造和安装工艺,省去机房空间的同时,提高井道的利用率,适用于楼况复杂的旧楼加装领域和大型复杂的商业楼宇
    2新型防爆电梯垂直防爆电梯
    采用高效曳引机和交流变频控制拖动系统,优化的轿厢制造方式和轿厢架承载方式,保证防爆电梯的稳定性和可靠性;采用特殊隔爆技术,保证电梯的防爆能力
    3新型防撞门机垂直电梯
    采用永磁交流同步驱动技术,其门滑板上下端分别设置特殊的固定导向装置及安全防护保持装置,相对于传统门机,该新型防撞门机具备更加优良的防跳、防脱、防撞性能,安全性能更高,可满足未
    序号 项目名称 应用领域 研发目标/技术特点
    来要求更高的 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第二号修改单
    4新型电梯门防扒装置垂直电梯
    在原有异步变频门刀技术的基础上进行优化和改进,并设置特殊的防护钩防止轿门被扒开,避免在电梯故障时/停电 因乘客拉动轿门造成的坠落井道或剪切事故;相对于其他电梯门防扒装置,其故障率更低且易于安装,适合老旧电梯更新改造领域
    5高舒适型高速电梯高速电梯
    综合采用新型永磁同步主机和交流变频驱动技术、电梯能量回馈技术、新式的轿厢滚动导靴及全新的轿厢导向轮减震系统,使用带扰流功能的新型轿壁,相对一般高速电梯更加稳定、节能,确保在电梯高速运行的同时,提升乘客的乘坐体验
    6双层轿厢技术乘客电梯
    采用新型的双轿厢距离调节机构,由顶部电机、中部连接锁定机构底部减震机构构成,可在一定范围内自由调节上下两层轿厢之间的距离;产品使用步进电机可精确调节轿厢距离,中部的连接锁定机构可使得轿厢在调节距离时保持匀速,保证乘客的乘坐体验
    7双层轿厢控制技术乘客电梯
    采用先进的高性能矢量控制技术,充分发挥调节电机的性能,通过特殊的编码器采集和精确调节轿厢间距,采用独特的分层信号收集处理系统,以分析和处理不同楼层的信号,保证电梯的高效运行
    8无机房重载货梯载货电梯
    采用新式的永磁同步主机和交流调频调压控制技术,通过对公司原有载重 3000KG 无机房货梯的结构进行进一步优化,将额定载重提
    升至 5000KG。在电梯曳引系统中加入补偿系统,以确保该重载货
    梯拥有足够的曳引能力,在高载重量情况下安全可靠
    9无底坑家用电梯家用电梯
    采用新型超薄型轿架结构,轿底使用高强度材料以保证其强度的同时降低底坑深度要求,安全钳及轿厢导靴均隐藏于轿厢直梁内,底坑深度达 150mm 以上即可满足安全要求
    10微型加装电梯技术乘客电梯
    采用微型轿厢架和对重架结构,大大降低电梯加装对井道宽度和深度的要求;采用折叠式门机结构,使占用井道空间较大的门机和层门的宽度大幅缩小。拟研发的该种加装电梯在井道宽度、深度方面的要求极低,可媲美部分家用电梯,适合安装空间有限的旧楼加装电梯项目
    (2)实施进度
    本项目建设期为 4 年,具体进度规划如下:
    序号 实施内容项目实施计划
    T年 T+1年 T+2年 T+3年
    1 试验设备选型调研
    2 试验设备采购
    3 试验设备安装基础施工
    4 研发软硬件采购
    5 研发网络建设
    6 办公设施及软件购置
    7 国家认可实验室建设
    8 技术人员招聘与培训
    9 产学研合作项目制定
    10 技术研发新产品设计
    序号 实施内容项目实施计划
    T年 T+1年 T+2年 T+3年
    11 中长期技术项目规划
    本项目投资进度计划从 T 年至 T+3 年分为 10%、30%、50%、10%的比例,完成全部投资。具体进度规划见下表:
    单位:万元
    序号 投资内容项目实施计划合计
    T 年 T+1 年 T+2 年 T+3 年
    1 研发设备费 9.60 28.80 48.00 9.60 96.00
    2 研发软件费 48.90 146.70 244.50 48.90 489.00
    3 实验仪器设备费 88.50 265.50 442.50 88.50 885.00
    4 新技术新产品研发费 161.90 485.70 809.50 161.90 1619.00
    5 研发人才引进费 80.00 240.00 400.00 80.00 800.00
    6 知识产权保护费 18.00 54.00 90.00 18.00 180.00合计(万元) 406.90 1220.70 2034.50 406.90 4069.00
    (3)人员安排
    随着业务的不断拓展,发行人目前的研发人员数量及专业结构已经不能满足公司的技术研发要求,本项目拟引进 40 名机械制造自动化、工业电气自动化及计算机软件领域的高端技术人才,充实研发队伍,增强公司技术研发能力。
    (4)设备购置
    根据公司未来技术研发任务需求,发行人现有的研发实验仪器、仪表的数量、计量精度及应用软件的数量配备、运行效率、计算功能等指标,已经不能适应研发工作要求。本项目拟更新、购置先进的研发试验设备、应用开发软件及网络传输软件,进一步提高技术研发质量和工作效率。
    本项目拟购买研发所需的实验仪器及软硬件的具体情况如下:
    序号 投资内容 数量(台/套)
    一、实验仪器设备投入
    1 材料分析仪 1
    2 弹簧疲劳测试机 1
    3 主机试验台 1
    序号 投资内容 数量(台/套)
    4 钢丝绳试验机 1
    5 加速度测试仪 10
    6 限速器测试仪 1
    7 试验塔工作电梯改造 3
    8 粉尘试验箱 1
    9 淋雨试验箱 1
    10 快速温度变化试验箱 1
    11 扶梯梯级间隙测试仪 1
    12 电梯层门门锁耐久试验台 1
    13 电梯层门门锁综合性能试验台 1
    14 电梯开关耐久试验台 1
    15 电梯曳引机试验台 1
    16 电梯曳引机制动器性能试验台 1
    17 旋转编码器性能试验台 1
    18 自动扶梯滚轮试验台 1
    19 超常规电梯试验架 3
    合计 32
    二、设计开发软件及硬件投入
    1 浩辰 CAD2018 50
    2 Solidwors2018 16
    3 Ansys15.0 2
    4 Photoshop 4
    5 3Dmax2017 2
    6 预留软件升级费 -
    7 台式电脑 40
    8 移动工作站 8
    9 笔记本电脑 10
    10 操作系统 50
    合计 182
    3、环境保护
    本项目为企业技术中心升级建设项目,不涉及生产业务,不产生有影响的污
染源和污染物。
    4、项目效益
    本项目不直接生产产品,其效益将从公司研发新产品和提供技术支撑服务中间接体现。通过本项目的实施,将增强公司的自主创新能力,加快科技成果的转化步伐,不断提高产品的技术含量和技术竞争力,为公司规划中的新产品开发项目提供有力支持,通过公司产品的提升和创新间接获取市场利润,使公司不断提升核心竞争力。
    (三)营销维保服务网络升级
    1、项目概要
    发行人计划投资 3685 万元,新建扩建营销和维修保养服务的分公司和营销服务中心 37 个,其中新建分公司 6 个,将现有部分营销服务中心扩建为 12 个分公司,新建营销服务中心 19 个,以及在公司总部建设电梯新成果展示厅,培训营销、维保人才,建立起适应公司未来发展和满足客户日益增长需求的营销维保服务体系。
    2、项目建设内容
    (1)投资概算
    本项目总投资 3685 万元,建设 6 个新的分公司,扩建 12 个分公司,新建19 个营销服务中心,以及新建总部的电梯营销参观展示厅和客户体验中心等,具体情况如下:
    项目名称 数量(个) 单价(万元) 合计金额(万元) 备注
    新建分公司 6 116.00 696.00 销售、维保职能扩建分公司 12 96.00 1152.00 销售、维保职能新建营销服务中心 19 55.00 1045.00 销售、维保职能新建电梯营销展示厅 1 408.00 408.00 客户体验中心
    营销维保人员培训 - - 384.00 -
    合计 3685.00 -
    (2)项目主要内容
    ①新建分公司及将营销服务中心扩建为分公司
    本项目拟在华北大区、华南大区、西北大区和西南大区 4 个经营大区分别设立分公司和营销服务中心,升级营销维保服务网络。在条件比较成熟的地区新建
    6 个分公司:太原分公司、南京分公司、长沙分公司、昆明分公司、南宁分公司、重庆分公司;同时在原有营销服务中心的基础上改建扩建为沈阳、哈尔滨、济南、石家庄、贵阳、南昌、福州、乌鲁木齐、兰州、西安、武汉、郑州 12 个分公司。
    新建、扩建一个分公司主要投资内容如下:
    单位:套、台序号 项目名称 数量
    1 办公用房租赁 1
    2 办公设备 1
    3 技术支持软件 CAD 4
    4 配件库房 1
    5 内外部装修 1
    6 视频会议室 1
    7 办公车辆 1
    8 维修服务车 1
    9 保养人员用电动车 2
    10 维保设备(套) 2
    11 检测设备 1
    合计 16
    ②新建营销服务中心
    本项目拟建设 19 个营销服务中心,分布在华北大区、华南大区、西北大区、西南大区内,新建营销服务中心所在城市有:长春市、北京市、菏泽市、青岛市、保定市、雄安新区、天津市,株洲市、遵义市、九江市、厦门市、连云港市、喀什市、襄阳市、周口市、呼和浩特市、西宁市、嘉兴市、杭州市,合计营销服务中心为 19 个。新建营销服务中心的主要投资内容如下:
    单位:套、台序号 项目名称 数量
    1 办公用房租赁 1
    序号 项目名称 数量
    2 办公设备 1
    3 内装修 1
    4 视频会议室 1
    5 维修服务车 1
    6 保养人员用电动车 4
    7 维保设备(套) 2
    8 检测设备 1
    合计 12
    ③新建电梯营销参观展示厅和客户体验中心
    本项目新建电梯客户体验中心用于展示电梯整梯、电梯关键部件、电梯物联网、电梯运行管理系统等,以体现公司制造能力、安装能力、维保能力、“互联网+电梯”的服务能力,形成以用户需求为导向的客户体验真实场景,增强用户参观体验感受和产品认可度。
    项目 展示产品 数量乘客电梯类
    经济型 2
    标准型 2
    豪华型 2医用电梯类
    标准型 1
    豪华型 1观光电梯类
    标准型 1
    豪华型 1家用电梯类
    普通型 1
    经典型 1
    豪华型 1自动扶梯类
    自动扶梯系列 2
    自动人行道系列 1既有建筑加装电梯类
    侧置系列 1
    后置系列 1电梯零部件
    电梯曳引机 3
    电梯控制柜 3
    项目 展示产品 数量
    电梯门机 2
    层门装置 2
    人机界面 20
    多媒体 5自动扶梯零部件
    自动扶梯梯级 10
    自动人行道梯级 10
    扶梯主机 2
    安全装置 10
    驱动链条 2
    扶梯控制柜 2
    装修 展厅装修 1互联网
    物联网监控演示 1
    远程维保服务演示 1
    智能制造远程展示 1
    合计 93
    ④新增营销维保人员培训计划
    本项目拟新增营销人员 160 人、维修保养人员 80 人,合计新增人员 240 人。
    新增加人员需要培训相应的专业知识,按照营销、维修保养不同岗位需要进行培训,结合各个分公司和营销服务中心用人情况,有针对性地实施培训计划。
    3、实施计划安排
    本项目建设时间计划随着电梯智能制造项目、技术研发中心和实验室项目建设同步推进,从第 T 年开始实施,预计到 T+3 年底前完成,投资比例分别是 10%,
    30%,50%,10%,主要资金在前三年投入完成,实现与电梯智能制造项目紧密配合,协调进步、高效运营。本项目建设及投资进度具体如下:
    单位:万元
    序号 资金使用 T 年 T+1 年 T+2 年 T+3 年 合计
    1 新建分公司 69.60 208.80 348.00 69.60 696.00
    2 扩建分公司 115.20 345.60 576.00 115.20 1152.00
    3 新建营销服务中心 104.50 313.50 522.50 104.50 1045.00
    序号 资金使用 T 年 T+1 年 T+2 年 T+3 年 合计
    4 新建电梯营销展示厅 40.80 122.40 204.00 40.80 408.00
    5 营销维保人员培训 38.40 115.20 192.00 38.40 384.00
    6 合计 368.50 1105.50 1842.50 368.50 3685.00
    7 比例进度 10.00% 30.00% 50.00% 10.00% 100.00%
    4、环境保护
    本项目为营销服务网络升级建设项目,不涉及生产业务,不产生有影响的污染源和污染物。
    5、项目效益
    本项目不直接生产产品,项目实施后会对公司利润产生相应的间接效益。通过本项目的实施,将增强公司的营销能力和“后市场”服务能力,为公司在产品竞争走向服务竞争的行业趋势中奠定良好的基础。

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