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| 成都燃气(603053)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2026年上半年，公司深入落实国家能源安全战略和省、市工作部署，坚守城市燃气“生命线”职责定位，紧扣安全保供核心主业，统筹推进市场深耕、服务升级、数字赋能、精益管理等各项重点任务，扎实推动“十五五”规划谋篇开局，面对市场环境变化带来的经营压力，公司坚持向内挖潜、提质增效，经营发展态势总体稳定。
报告期内，公司天然气销售量为9.15亿立方米，同比减少8.83%；营业总收入为269,793.40万元，同比下降4.49%；归属于上市公司股东的净利润为25,090.29万元，同比下降9.24%，主要系上游采购成本上涨、接驳收入下降及加气站销气量下滑等综合影响所致。
（一）主营业务
公司统筹推进居民与非居民用气市场开发，持续夯实主业经营基本盘。居民市场方面，优化项目对接流程，前置介入新建地产项目，同步推广综合服务业务，建立常态化客户沟通机制，精准响应市场诉求，保障居民用气业务平稳发展。非居市场方面，深化“市场-供气”网格一体化运营模式，聚焦火锅店开发等特色场景，优化燃气接入技术方案，疏通点位通气瓶颈；同步拓展商用热水、采暖等能源服务，深耕公建配套项目，多维度挖掘用气增长潜力。报告期内，公司共计发展居民用户1.56万户、非居民用户535户。
同时，公司持续做好供需分析和气源保障工作，未发生因气源资源与需求不匹配造成的重大停气事故，气源保供率100%；通过气源采购渠道多元化策略，坚决杜绝高价气采购，全力避免偏差结算。
主业投资方面，按照“一横、一纵、一优”的思路，深入开展大成都范围潜在投资项目“大扫荡”，编制全市燃气“一张网”整合工作建议方案。报告期内，走访多个城市燃气及上下游产业链项目，储备了一批优质项目，为公司深化区域布局、延伸产业链条筑牢基础。
（二）拓展业务
1.综合服务业务
公司依托燃气主业用户基础与线下渠道网络，深化综合服务业务布局，多维度培育盈利增长动能。安居业务双线发力，非居端聚焦高校、医院等客户推进定制化改造；居民端重点布局高端美装赛道，提升单户产值与业务附加值，业务结构持续优化。产融协同业务深耕存量用户运营；积分会员体系按季度迭代商城产品，提升用户粘性与转化效率。社区服务中心落地标准化运营体系，丰富快消零售、便民服务品类，推进跨界品牌合作。通过高频地推、反季采暖营销、场景联动及节点活动激活社区流量，带动多品类产品销售，主业与增值业务协同赋能效应持续显现。报告期内，综合服务业务实现营业收入14,957.00万元。
2.综合能源业务
公司坚持“拓市场、优运营、强基础、防风险”工作思路，聚焦存量项目提质增效，通过能效优化、气源配比调整等举措压降运营成本，重点项目商务磋商与运营模式优化取得阶段性进展。同步推进分布式能源、蒸汽供应、天然气掺氢等项目储备，持续培育业务增长动能。报告期内，综合能源业务实现营业收入5,213.00万元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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