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满坤科技(301132)经营总结
截止日期2022-08-05
信息来源2022年08月05日招股书
经营情况  十六、财务报告审计截止日后的主要经营情况
  (一)财务报告审计截止日后的主要经营情况
  截至本招股说明书签署之日,公司经营状况稳定,盈利模式、采购模式、生产模式、销售模式等未发生重大变化,主要原材料市场供应情况和采购价格、主要产品的销售价格、主要客户和供应商以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。
  (二)2022年一季度主要财务信息
  天健所对公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2022]3-382号),截至2022年3月31日和2022年1-3月的主要财务信息如下:
  1、合并资产负债表主要数据
  2、合并利润表主要数据
  一、本次募集资金运用概况
  (一)募集资金投资方向与使用安排
  根据公司第一届董事会第十次会议决议并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开该公司民币普通股不超过 3,687.00万股(含),且不低于本次发行后公司总股本的 25%。实际募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:
  如果公司本次公开发行 A股股票募集资金相对于本次募投项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超出部分将用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金。在募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际付款进度,通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。
  (二)募集资金使用管理制度
  公司已经根据相关法律法规制定了募集资金专项存储及使用管理办法,对募集资金的存放、使用、信息披露等进行了规定。公司募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
  (三)募集资金对该公司主营业务发展的贡献、对该公司未来经营战略的影响、对该公司业务创新创意性的支持作用
  公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务开展,新增高精密电路板产能,与公司未来经营战略方向一致,募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务,扩大公司产能和经营规模,增强公司科技创新实力,提升公司自动化、智能化生产能力,为公司主营业务创新创造创意性发展提供有力支持,从而巩固公司市场地位并推动公司实现跨越式发展。
  (四)募集资金投资项目与该公司现有主要业务、核心技术之间的关系 公司专业从事高精度、高品质印制电路板的研发、生产与销售。本次募集资金投资项目为―吉安高精密印制线路板生产基地建设项目‖,紧密围绕公司主营业务展开,结合国家产业政策以及电子信息制造业的发展趋势,以现有核心技术及在研新技术为依托,进行高精密印制电路板的产能扩张,是对主营业务和产品的进一步丰富和拓展。
  本次募集资金投资项目符合公司业务的未来发展目标和战略规划,项目的实施不会改变公司现有的生产经营和盈利模式,将会进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
  二、募集资金运用情况
  (一)项目建设内容及投资概算
  1.1 土地购置费 609.41 0.61% -
  1.3 设备购置及安装费 72,948.32 72.79% 72,948.32
  1.3.2 软件投入 2,000.00 2.00% 2,000.00
  (二)项目实施的可行性
  1、符合国家产业政策的导向
  电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业,是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础,是保障国防建设和国家信息安全的重要基石,得到了我国政府的高度重视和大力支持。国务院发布的《―十三五‖国家战略性新兴产业发展规划》要求做强信息技术核心产业,顺应网络化、智能化、整合化等发展趋势,提升核心基础硬件供给能力,推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化;国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》将―高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板‖作为电子电路制造业的重点产品列入战略性新兴产业分类;国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》将印制电路板相关产业列为―鼓励类‖发展产业;2020年 5月国务院总理作出《2020年国务院政府工作报告》,提出加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G应用,建设数据中心,增加充电桩、换电站等设施,推广新能源汽车等新型基础设施建设,上述领域均需要使用印制电路板。
  我国 PCB行业得到国家政策的大力支持,为本募集资金投资项目的建设提供了良好的外部环境条件。
  2、PCB市场需求持续稳定增长
  PCB是承载电子元器件并连接电路的桥梁,广泛应用于通信、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。根据 Prismark统计,2019年全球 PCB总产值为 613.11亿美元,预计2019年至2024年,全球 PCB总产值年均复合增长率将保持 4.3%的速度增长,预计到2024年全球 PCB总产值将达到 758.46亿美元。
  公司 PCB产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等多个领域,未来也将继续深耕优势领域,在巩固现有优质客户的基础上不断开拓新客户,研发新产品。PCB行业稳定的增长趋势、庞大的市场需求以及广泛的下游应用领域,为公司本项目的实施提供了良好的市场基础。
  3、公司拥有专业的研发团队及丰富的技术积累
  公司十多年来专注于 PCB产品的研发,积累了大量的技术与研发经验。公司拥有多项核心技术,截至2022年3月28日,公司及子公司共取得 125项专利,其中发明专利 10项,实用新型专利 115项。随着生产工艺与技术水平的不断提高,公司不仅具备 PCB产品全流程制作能力,并且具备无铅喷锡、化锡、化银、化金、OSP等先进成熟的表面处理工艺。公司先进的技术及生产工艺有效保证了产品的品质,丰富了产品结构,提升了高端产品的制造能力,为公司募集资金投资项目的顺利实施提供良好的技术保障。
  4、公司拥有大量优质客户储备
  公司秉持―抓大放小‖的销售策略,把目标放在下游各行业大型、知名的优质客户上,大部分客户在行业中处于领先地位,具备良好的市场影响力、资质信誉和社会形象,主要包括普联技术、吉祥腾达、视源股份、格力电器、TCL通力、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、德赛西威、延锋伟世通、马瑞利、海纳川海拉、航盛电子、均联智行等一系列知名品牌客户。
  优质品牌客户的不断积累不仅对公司发展壮大提供了良好的市场保障,亦形成了较好的广告示范效应,对公司开发潜在客户创造了良好的条件。公司已与上述优质客户建立长期战略合作关系,业务关系稳定,使得公司的产品销量和规模均得到迅速发展。公司的优质客户资源为本项目新增产能的消化提供了有效保障。
  (三)项目建设进度
  (四)项目备案情况 2021年1月26日和2022年1月11日,井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局出具了《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2101-360861-04-01-966714),同意本项目备案。
  (五)项目环保情况 2018年5月16日,江西省环境保护厅出具了《江西省环境保护厅关于吉安市满坤科技有限公司二期项目环境影响报告书的批复》(赣环评字[2018]46号),同意本项目建设。本项目主要的污染防治措施和要求如下:
  1、大气污染防治措施
  公司加强对各类废气的收集,并根据污染物性质采用成熟可靠处理工艺,确保大气污染物长期稳定达标排放。加强生产管理、车间通风以及厂区绿化,控制废气无组织排放。项目电镀工艺废气经处理后达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的要求,氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)3
  的要求,VOCs排放浓度参照执行 50mg/m排放标准,其它外排废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求;项目无组织废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界监控浓度限制要求。
  2、水污染防治措施
  公司按照―清污分流、雨污分流、分质处理‖原则,采取成熟可靠工艺进行针对性处理。其中含镍废水预处理设施出水总镍浓度低于 0.5毫克/升;各类废水经厂区污水处理站处理满足井山经济技术开发区污水处理厂接管标准后,排入污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准后排入赣江。
  3、噪声污染防治措施
  公司选用低噪声设备,对高噪声设备采取隔声、吸声、消声及减振等综合措施,控制项目环境噪声影响。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3类标准。
  4、废物分类处置和综合利用措施
  公司将按―资源化、减量化、无害化‖处置原则,认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施,不得接收、处置其他企业产生的废蚀刻液等危险废物。本项目产生的自身不能综合利用的各类危险废物,经收集暂存后定期交由有相应危废处置资质的单位综合利用或安全处置,危险废物转移应办理相关环保手续。危废暂存库、一般固废暂存库应分别按《危险废物贮存污控制标准》
  (GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求进行设计、建造和管理。
  (六)项目土地情况
  项目建设地点位于吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道与京九大道交叉口西南角,该公司已取得编号为赣(2020)井开区不动产权第 0004036号的国有土地使用权证。
  

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